Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 9001276114 14.1.2020 Poštové služby - 11/2019 Slovenská pošta a.s. 36631124  638,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001276113 14.1.2020 poštovné SUS Slovenská pošta,a.s. 2 118,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100190118 14.1.2020 Odmena komisionára - 12/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 403,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100190119 14.1.2020 Odmena komisionára - 12/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  688,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110190258 14.1.2020 Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 12/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 074,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110190259 14.1.2020 Fond prevádzky, údrby a opráv - nebyty - 12/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 776,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019801502 14.1.2020 Benzín 12/2019 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  61,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019015594 14.1.2020 Vyúčtovanie elektriky - 11/2019 ELGAS, sro 36314242  816,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 219092378 14.1.2020 Vodné, stočné, zrážky - ZOS - 11/2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  127,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190515 14.1.2020 Náklady na opravu a údržbu - 11/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  6 679,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190516 14.1.2020 Náklady na opravu a údržbu - 11/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  437,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 500200660 14.1.2020 Komunálne vozidlo č.1 - nosič nadstavieb s vymeniteľnými nadstavbami - sklápač, snehová... KOBIT-SK s.r.o. 31641440  143 940,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 500500670 14.1.2020 Komunálne vozidlo č.2 - nosič nadstavieb s vymeniteľnými pracovnými nadstavbami pre TSM -... KOBIT-SK s.r.o. 31641440  172 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019027 14.1.2020 Vystúpenie M. Ondrejkovej - Vianočné trhy 2019 Think production s.r.o. 50109588  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19001 14.1.2020 Hudobná produkcia - Silvester 2019 Blažo Roman Ing. 48242624  550,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 23122019 14.1.2020 Ozvučenie a osvetlenie - Silvester 2019 Tománek Peter 40274616  1 300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 219098 14.1.2020 Výrova ocenení - Významná osobnosť Podjavoriny, Kvalitný produkt Podjavoriny Creo s.r.o. 36338290  399,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1900311 14.1.2020 Catering - MsR Kukanová Štefánia - DAILY-REST 33813680  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190549 14.1.2020 Kontrola prečerpávacej stavnice - alikvotná časť Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  45,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 20191126 14.1.2020 Kancelárske potreby MsÚ Sinova s.r.o. 36318086  640,71 EUR