| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 223030183 | 16.3.2023 | Voda 9/2022 až 1/2023 - chata ZV | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 21,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800144 | 16.3.2023 | Benzín 2/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 151,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800145 | 16.3.2023 | Benzín 2/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 134,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300230028 | 16.3.2023 | Prefakturácia spotreby studenej vody za rok 2022 - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 515,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52023 | 16.3.2023 | Opatrovateľská služba - 1/2023 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 11 324,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 16.3.2023 | Telekomunikačné služby - 2/2023 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD, ZV | Slovanet a.s. | 35954612 | 425,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230019 | 16.3.2023 | Smaltové tabule a domové čísla | SMALT MIŠÍK s.r.o. | 54023203 | 711,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2301037 | 16.3.2023 | Kontrola komínových telies - MsÚ, ZOS, ŠH, AFC | KOMÍNSYSTÉM s.r.o. | 34099301 | 210,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300230009 | 16.3.2023 | Upevnenie radiátora WC ženy - MsÚ 2 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311863 | 16.3.2023 | Členský príspevok na rok 2023 | Asociácia prednostov úradu miestnej samosprávy v SR | 30843570 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9001578400 | 16.3.2023 | Poštové služby - 1/2023 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1 118,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230014 | 16.3.2023 | Právne služby - sporová agenda v zmysle zmluvy č.3/2021/I-OPSM - Zelená voda | inLEGAL | 52645991 | 782,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2322003 | 16.3.2023 | Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie vykurovacej súpravy 2. splátka - ZŠ, MŠ, CVČ,... | Vyregulovanie.sk s.r.o. | 45906131 | 98 109,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800173 | 16.3.2023 | Benzín 2/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 156,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800175 | 16.3.2023 | Benzín 2/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 79,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223032156 | 16.3.2023 | Vodné, stočné, zrážky od 6.1.-13.2.2023 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 149,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7100230013 | 16.3.2023 | Náklady vynaložené komisionárom na služby poskytované s užívaním neobsadených bytov... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | -19,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7100230011 | 16.3.2023 | Odmena komisionára - 2/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 101,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7100230010 | 16.3.2023 | Odmena komisionára - 2/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4 521,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7110230146 | 16.3.2023 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 2/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 074,97 EUR |
