Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 7200190618 25.6.2019 Vyúčtovanie nebytových priestorov za r. 2018 - KD - energie Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  -1 264,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 54500238 25.6.2019 Tvorba a uverejnenie inzercie - prenájom nebytových priestorov na Nám. slobody 1/1 Agentúra Pardon - TN, sro 34141987  20,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 3091924012 25.6.2019 Stravné lístky - 6/2019 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok DOXX - Stravné lístky s.r.o. 36391000  6 676,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7062019 25.6.2019 Vystúpenie p. Nagy - Deň mesta 2019 ART-ZONA s.r.o. 50800540  7 884,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 232019 25.6.2019 Kominárske práce - MsÚ, ŠH, ZOS, AFC Pleško Marek - kominár 43774318  204,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 201919 25.6.2019 Dodanie projektovej dokumentácie - Verejné osvetlenie Zelená voda IPM elektro s.r.o. 36340111  2 200,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190014 25.6.2019 V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... Kronenpharma, s.r.o. 46717471  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 100222017 25.6.2019 Trovy exekúcie - EX 10022/2017 KK JUDr. Ivona Babušková 36129895  71,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 102942004 25.6.2019 Trovy exekúcie - EX 10294/2004 RR JUDr. Ivona Babušková 36129895  53,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019048 25.6.2019 Dodávka a montáž klampiarskych výrobkov - prístrešky na vchodmi do ZŠ Odborárska Elektro Group ML, s.r.o. 44514883  2 756,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 512019 25.6.2019 Použitie osobného auta - Voľby do europarlamentu 2019 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  28,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019800621 25.6.2019 Benzín 5/2019 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  45,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019800620 25.6.2019 Benzín 5/2019 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  77,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019149 25.6.2019 Náklady z vyúčtovania r. 2018 - byt č. 1, Komenského 779/8 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  52,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019162 25.6.2019 Náklady z vyúčtovania za byty vo vlastníctve mesta r. 2018 - J. Weisseho 332/18 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  700,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190224 25.6.2019 Použitie osobného auta - Voľby do europarlamentu 2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  77,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 219049577 25.6.2019 Vodné, stočné, zrážky 02-05/2019 - MsÚ 1 Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  611,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 6190120 25.6.2019 Preprava autobusom na trase NMnV, Uherský Brod a späť Turan Viliam TURANCAR 22679057  160,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6190125 25.6.2019 Preprava autobusom na trase NMnV, Habovka a späť - KD Turan Viliam TURANCAR 22679057  810,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1910000211 25.6.2019 Dodávka, montáž a výsadba samozavlažovacích pyramíd - Námestie slobody KULLA SK, s.r.o. 31321003  15 662,40 EUR