| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0092024 |
3.5.2024 |
služby IQ |
? |
? |
527.24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0112024 |
3.5.2024 |
služby IQ |
Obec Hrachovište |
311626 |
198.88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0182024 |
3.5.2024 |
služby IQ |
Obec Nová Bošáca |
311839 |
332.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24951532 |
3.5.2024 |
predplatné stavebný zákona |
Veglar Dashofer,vydavateľstvo,s.r.o. |
? |
193.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240126 |
3.5.2024 |
Prevádzka motorového vozidla a prepravné - Voľby prezidenta 2024 I. kolo |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240127 |
3.5.2024 |
Prevádzka motorového vozidla a prepravné - Voľby prezidenta 2024 II. kolo |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400017 |
3.5.2024 |
Ubytovanie počas školenia p. Pašmiková - nový zamestnanec MsP - 14 a 15 týždeň |
JOJO SK s.r.o. |
52706273 |
153.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202404031 |
3.5.2024 |
Grafické práce a tlač - plagáty, bulletin, diplomy - FAJ 2024 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
495.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240030 |
3.5.2024 |
Ubytovanie pre súbory - FAJ 2024 |
M. O. S. s.r.o. |
36451266 |
1,627.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241032 |
3.5.2024 |
Oceňovanie stavieb - 2. licencia programu ODIS |
ODIS obchodná, stavebná a konzultačná s.r.o. |
36611280 |
540.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240128 |
3.5.2024 |
Prefakturácia nákladov za pripojovací poplatok od 6.3. do 9.4.2024 - Jánošíkova 2078/5 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,512.10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0232024 |
3.5.2024 |
služby IQ |
Obec Potvorice |
311936 |
309.99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0242024 |
3.5.2024 |
služby IQ |
Obec Považany |
311944 |
713.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240136 |
3.5.2024 |
Náhrada nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu za 1Q/2024 - kiosk ul. Malinovského |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
63.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224041966 |
3.5.2024 |
Vodné, stočné - J.Kollára 12, NMnV od 1.2. do 8.4.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
96.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2404081 |
3.5.2024 |
Pomerná časť ročnej údržby pre MIS-EIS od 29.4.2024 do 17.1.2025 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
1,236.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240535 |
3.5.2024 |
Vyúčtovanie nebytových priestorov za r. 2023 - Svadobná sieň, Nám. slobody 2/2 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
450.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024001 |
3.5.2024 |
Účinkovanie speváckeho zboru - oslobodenie mesta |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240124 |
3.5.2024 |
Prevádzka motorového vozidla a prepravné - Voľby prezidenta 2024 II. kolo |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800441 |
3.5.2024 |
Benzín, umývarka 4/2024 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
55.07 EUR |
