| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12420488 |
2.7.2024 |
Servisná prehliadka služobného vozidla MsP - Peugeot Rifter |
CC TRADE , s.r.o. |
36249513 |
404.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24173 |
2.7.2024 |
Nájom nebytových priestorov - II. štvrťrok 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
114.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024073 |
2.7.2024 |
Vykonanie školenia o ochrane pred požiarmi a bezpečnosti - Voľby do EÚ 2024 |
FIREKONT , s.r.o. |
50477285 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024196 |
2.7.2024 |
Sociálne služby v obci - školenie - PhDr. M. Koreňová |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024035 |
2.7.2024 |
Prípravné práce projektu - Zvýšenie atraktivity a bezpečnosti cyklistickej dopravy NMnV -... |
projekt-GEO s.r.o. |
54417091 |
23,964.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024025 |
2.7.2024 |
Prevedené stavebné práce - Klientské centrum |
SPIRS s.r.o. |
53747259 |
153,273.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240009 |
2.7.2024 |
Prenájom atrakcií - Deň mesta 2024 |
Pa - Li |
41077491 |
56.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2417042 |
2.7.2024 |
Elektronická komunikačná služba 6/2024 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2417043 |
2.7.2024 |
Prenájom optickej siete 6/2024 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15249178 |
2.7.2024 |
Servis výťahov 5/2024 - MŠ Poľovnícka |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
26.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
492024 |
2.7.2024 |
Prevádzka motorového vozidla a prepravné - Voľby do EÚ parlamentu |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800657 |
2.7.2024 |
Benzín 6/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
77.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800658 |
2.7.2024 |
Benzín 6/2024 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
97.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240211 |
2.7.2024 |
Prevádzka motorového vozidla a prepravné - Voľby do EÚ parlamentu |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1503370524 |
2.7.2024 |
Vyjadrenie k PpSP - ZŠ Tematínska ul. č.2092 - rekonštrukcia prepojovacej chodby |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
22.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024004 |
2.7.2024 |
Umelecké vystúpenie - Myjavská cimbálovka - Dni mesta 2024 |
Myjavská cimbalovka o.z. |
36117005 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6240435302 |
2.7.2024 |
telefony |
Slovanet a.s. |
35954612 |
47.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202474 |
2.7.2024 |
Služobné oblečenie - MsP |
Kollárová Stanislava |
46624236 |
593.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24085 |
2.7.2024 |
Revízie plynových kotlov a tlakových nádob - MsÚ, ŠH, AFC |
Jozef Koiš - revízie Koiš |
30351448 |
595.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2401164 |
2.7.2024 |
Kontrola a čistenie komínových telies - MsÚ, ŠH, AFC |
KOMÍNSYSTÉM s.r.o. |
34099301 |
93.60 EUR |
