| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1023060893 | 17.7.2023 | Výkon zodpovednej osoby - 6/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 262,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8775693768 | 17.7.2023 | Záloha plynu 6/2023 - MsÚ, ZOS, KD | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 381,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800569 | 17.7.2023 | Benzín 5/2023 -MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 78,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800570 | 17.7.2023 | Benzín 5/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 209,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23090 | 17.7.2023 | Revízie rozvodov plynu a plynových spotrebičov - MsÚ, ZOS, ŠH, AFC | Jozef Koiš - revízie Koiš | 30351448 | 765,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20231679 | 17.7.2023 | Nákup a montáž pneumatík - MsP (Peugeot Rifter) | Jankech František JAKUB | 32779755 | 502,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230188 | 17.7.2023 | Nákup notebook - zástupca primátora | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 1 383,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230187 | 17.7.2023 | Notebook ASUS Zenbook 14 UX3402ZA-KM546W - reklamácia notebool zástupcu primátora | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | -1 355,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2006423 | 17.7.2023 | Doplnenie Znaleckého posudku č. 47/2021 - rekreačná oblasť Zelená voda | Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity | 45739757 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2305090 | 17.7.2023 | Dochádzkový modul a programátorské práce pre MsÚ | A.V.I.S., spol. s.r.o. | 31359159 | 3 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2305089 | 17.7.2023 | Čiastočné fakturovanie rozšírenia funkcionality IIS MIS - modul ekonomického info. systému... | A.V.I.S., spol. s.r.o. | 31359159 | 4 020,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230100131 | 17.7.2023 | Montáž dochádzkového systému - MsÚ, MsP, SÚS | ALLIS - Michal Šimko | 46428534 | 272,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230100114 | 17.7.2023 | Dochádzkový systém - MsÚ, ZOS, MsP | ALLIS - Michal Šimko | 46428534 | 3 238,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 231068 | 17.7.2023 | Skener EPSON s programom - podateľňa MsÚ | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 441,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23311043 | 17.7.2023 | Individuálna účtovná závierka za rok 2022 - 50% z celkovej ceny auditu | N.M. - AUDIT s.r.o. | 36307874 | 4 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 872023 | 17.7.2023 | Náklady z vyúčtovania za rok 2022 - byt č. 1, Komenského 779/8 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 50,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000475394 | 17.7.2023 | Vytýčenie plynárenských sietí - Ul. J. Kollára | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 56,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2132302870 | 17.7.2023 | Vytýčenie káblov VN, NN - Ul. J. Kollára | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 353,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023018 | 17.7.2023 | Projektové práce elektro - Rekonštrukcia distribučného NNK rozvodu, NMnV | ELPROMONT TRENČÍN s.r.o. | 36838641 | 3 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1012340506 | 17.7.2023 | Záloha elektriky 6/2023 - KD, ZV | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 74,46 EUR |
