Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 202305055 17.7.2023 Grafická príprava, tlač plagátov - Stavanie mája 2023 a reklamné predmety UNIVERSALPRINT 46126236  312,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230047 17.7.2023 Právne služby - BOLT inLEGAL 52645991  935,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230612 17.7.2023 Odchyt holubov po dobu jedného mesiaca - 5/2023 Odchyt Holubov s.r.o. 46521640  950,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2320800604 17.7.2023 Benzín 6/2023 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  148,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300230243 17.7.2023 Náklady na opravu a údržbu - 4/2023 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  12 920,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2320800605 17.7.2023 Umývací program na služobné auto - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  9,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200230731 17.7.2023 Záloha za vodné. stočné, teplo a TÚV, zrážky - 6/2023 - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  686,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 202303 17.7.2023 Odborné ošetrenie Javorov - Haškova ul. Trnovský Marcel Ing. Sagarmatha Co. 35213990  1 680,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 230853 17.7.2023 Nákup zámkovej dlažby, prenájom paliet ROPSPOL a.s. 36306886  6 266,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200230721 17.7.2023 nájom a energie Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 920,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 0502023 17.7.2023 upratovacie služby Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  237,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 231632 17.7.2023 prenájom kopírka Comtec, s.r.o. 36323951  174,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 0202023 17.7.2023 administratívne služby Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  2 675,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 0212023 17.7.2023 administratívne služby Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  1 379,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 0222023 17.7.2023 administratívne služby Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  439,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 0232023 17.7.2023 administratívne služby Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  861,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 352023 17.7.2023 Ozvučenie - MDD Madro Ľubomír, Ing. 40270343  350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2317039 17.7.2023 Prenájom optickej siete - 6/2023 - MsP O-NET s.r.o. 36336653  829,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 78726171 17.7.2023 Telekomunikačné služby 6/2023 - MsÚ, MsP Orange a.s. Ba 35697270  601,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 2317038 17.7.2023 Elektronická komunikačná služba - 6/2023 O-NET s.r.o. 36336653  67,00 EUR 
Nastavenia cookies