| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 202305055 | 17.7.2023 | Grafická príprava, tlač plagátov - Stavanie mája 2023 a reklamné predmety | UNIVERSALPRINT | 46126236 | 312,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230047 | 17.7.2023 | Právne služby - BOLT | inLEGAL | 52645991 | 935,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230612 | 17.7.2023 | Odchyt holubov po dobu jedného mesiaca - 5/2023 | Odchyt Holubov s.r.o. | 46521640 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800604 | 17.7.2023 | Benzín 6/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 148,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300230243 | 17.7.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 4/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 12 920,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800605 | 17.7.2023 | Umývací program na služobné auto - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200230731 | 17.7.2023 | Záloha za vodné. stočné, teplo a TÚV, zrážky - 6/2023 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 686,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202303 | 17.7.2023 | Odborné ošetrenie Javorov - Haškova ul. | Trnovský Marcel Ing. Sagarmatha Co. | 35213990 | 1 680,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230853 | 17.7.2023 | Nákup zámkovej dlažby, prenájom paliet | ROPSPOL a.s. | 36306886 | 6 266,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200230721 | 17.7.2023 | nájom a energie | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 920,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0502023 | 17.7.2023 | upratovacie služby | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 237,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 231632 | 17.7.2023 | prenájom kopírka | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 174,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0202023 | 17.7.2023 | administratívne služby | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 2 675,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0212023 | 17.7.2023 | administratívne služby | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1 379,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0222023 | 17.7.2023 | administratívne služby | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 439,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0232023 | 17.7.2023 | administratívne služby | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 861,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352023 | 17.7.2023 | Ozvučenie - MDD | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2317039 | 17.7.2023 | Prenájom optickej siete - 6/2023 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 17.7.2023 | Telekomunikačné služby 6/2023 - MsÚ, MsP | Orange a.s. Ba | 35697270 | 601,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2317038 | 17.7.2023 | Elektronická komunikačná služba - 6/2023 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67,00 EUR |
