| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023192 |
26.7.2023 |
Energetický certifikát MŠ Poľovnícka |
TWG-energo,s.r.o. |
43823581 |
708,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023191 |
26.7.2023 |
schody Pod zvonicou |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1 241,20 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2023/044/D/OFIS |
25.7.2023 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
Umenie v nás |
54097240 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023194 |
24.7.2023 |
predĺženie licencie |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1 362,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023189 |
21.7.2023 |
ozvučenie - 79. výročie SNP |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023190 |
21.7.2023 |
vystúpenie speváckeho zboru Cantabile -79. výročie SNP |
občianske združenie CANTABILE Zmiešaný spevácky zbor |
36131431 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023188 |
19.7.2023 |
Rozbor vody |
TVK, a.s. |
36302724 |
176,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
3/2023/KZ-OPSM |
19.7.2023 |
kúpna zmluva |
Ivan Michalčík, občan SR |
|
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Protokol o zverení majetku do správy |
16/2023 |
18.7.2023 |
Protokol o zverení majetku do správy TSM.
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023187 |
18.7.2023 |
výstroj MsP |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
1 812,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023186 |
17.7.2023 |
Protipožiarna bezpečnosť MŠ Poľovnícka kuchyňa |
Ing.Katarína Obuchová - Rhino |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
4/2023/KZ-OPSM |
17.7.2023 |
kúpna zmluva |
Kongregácia školských sestier de Notre Dame |
00 677 574 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023026 |
17.7.2023 |
Stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 na ZpS |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
133 317,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230349 |
17.7.2023 |
oprava MV |
MADANARI CLIENTS s.r.o. |
|
129,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230073 |
17.7.2023 |
Právne služby - BOLT s.r.o. |
inLEGAL |
52645991 |
566,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230075 |
17.7.2023 |
Preprava autobusom na trase NMnV - Komárno a späť - KD |
URBIX Travel, s.r.o. |
51307219 |
560,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200342023 |
17.7.2023 |
Vypracovanie dokumentácie prieskumov a odborných posúdení - Hromadné garáže Komenského ul. |
Banské projekty, s.r.o. |
31396828 |
5 760,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2335106429 |
17.7.2023 |
Tvorba a uverejnenie inzercie VPM - referent dopravy a miestnych komunikácií |
Petit Press a.s. |
35790253 |
46,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230035 |
17.7.2023 |
Lekárske prehliadky - MsP |
MEG-LEK s.r.o. |
36349704 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230150 |
17.7.2023 |
Toner do tlačiarne - MsP |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
128,40 EUR |
