Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 2019801144 21.10.2019 Benzín 9/2019 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  123,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 21.10.2019 Telekomunikačné služby - 8/2019 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD Slovanet a.s. 35954612  412,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 3091944211 21.10.2019 Stravné lístky - 10/2019 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok DOXX - Stravné lístky s.r.o. 36391000  7 765,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 19724 21.10.2019 Nákup pečiatok a podušiek - MsÚ Macko Peter - Ludoprint 11772450  733,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019801161 21.10.2019 Benzín 9/2019 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  124,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019801184 21.10.2019 Benzín 9/2019 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  237,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 1019100949 21.10.2019 Výkon zodpovednej osoby - 10/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  262,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 511319103 21.10.2019 Záloha elektriky 10/2019 - MsÚ 2, sobáška, ZV, KD, kamery Štúrova ul. ELGAS, sro 36314242  497,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019053 21.10.2019 Práce a dodávky - Rozšírenie jedálne na ZŠ na ul. kpt. Nálepku IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  33 980,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 190101366 21.10.2019 Výroba samolepiek označenia "Priestor monitorovaný " Štúdio TEXO s.r.o. 34131396  243,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019002 21.10.2019 Dotácia z RM na 10/2019 NTVS s.r.o. 36323900  6 150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1917042 21.10.2019 Prenájom optickej siete - 10/2019 - MsP O-NET s.r.o. 36336653  829,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 1917041 21.10.2019 Elektronická komunikačná služba - 10/2019 O-NET s.r.o. 36336653  67,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190069 21.10.2019 Úprava futbalového ihriska KOSENIE 1, s.r.o. 47243643  1 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2191127037 21.10.2019 Autorská odmena - NMJ 2019 SOZA 00178454  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190056 21.10.2019 Výroba insígnií ADVERTA CZ s.r.o. 44205961  2 180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 505619104 21.10.2019 Záloha plynu - 10/2019 - MsÚ, ZOS, KD ELGAS, sro 36314242  1 039,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 511219101 21.10.2019 Záloha elektriky - 10/2019 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského 4 ELGAS, sro 36314242  408,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190041 21.10.2019 Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... Československá obchodná banka, a.s. 36854140  107,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190174 21.10.2019 Merače rýchlosti - Dotácia proti kriminalite BELLIMPEX s.r.o. 36705390  13 080,00 EUR