| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023253 | 4.10.2023 | Odstránenie nedostatkov po servisnej prehliadke kotlov - NTK v objektoch :
Mestský úrad,... |
Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 563,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023248 | 3.10.2023 | oprava veľkej umelej hracej plochy na futbalovom štadione | ÚDRŽBAIHRISK.SK | 36346845 | 2 160,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023249 | 3.10.2023 | Projektová dokumentácia prepojpvacia chodba V. ZŠ Tematínska Nové Mesto nad Váhom | REYMAX s.r.o. | 47 591 439 | 7 620,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023246 | 2.10.2023 | dodanie počítača | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA | 31036279 | 803,46 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023247 | 2.10.2023 | demontáž svetelnej signalizácie a oprava vysielačky Škoda Roomster | Eurocentrum s.r.o. | 31449271 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230078 | 2.10.2023 | Školské potreby pre prvákov v šk. roku 2023/2024 | Sinova s.r.o. | 36318086 | 905,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1012359724 | 2.10.2023 | Záloha za el. energiu 9/2023 - KD, ZV | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 74,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023040 | 2.10.2023 | Prevedené stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 na ZpS | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 269 722,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023101 | 2.10.2023 | Oprava havarijného stavu bleskozvodu MŠ Hviezdoslavova NMnV | Elektro Group ML, s.r.o. | 44514883 | 11 431,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800939 | 2.10.2023 | Benzín 8/2023 MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 84,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800940 | 2.10.2023 | Benzín 8/2023 MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 129,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311863 | 2.10.2023 | Odborná konferencia - Ing. Sádecký | Asociácia prednostov úradu miestnej samosprávy v SR | 30843570 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 632023 | 2.10.2023 | Ozvučenie osláv SNP dňa 28.08.2023 | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230100023 | 2.10.2023 | Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov - Zelená voda cesta z recyklátu | STAVCEST s.r.o. | 44150814 | 25 877,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230100020 | 2.10.2023 | Rozšírenie ekrižovatky Banská - Čachtická | STAVCEST s.r.o. | 44150814 | 10 697,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230100021 | 2.10.2023 | Rekonštrukca chodníkov - ZŠ Tematínska | STAVCEST s.r.o. | 44150814 | 36 943,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230100022 | 2.10.2023 | Nutné opravy MK - Rekonštrukcia MK Priemyselná ul. | STAVCEST s.r.o. | 44150814 | 46 970,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41230512 | 2.10.2023 | Servisná prehliadka - TOYOTA Avensis NM969CK | VV AUTO Trade, s.r.o. | 47054522 | 186,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800963 | 2.10.2023 | Benzín 8/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 165,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223072413 | 2.10.2023 | Vodné, stočné, zrážky 01 - 08/2023 - MsÚ 1 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 1 374,10 EUR |
