| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023056 | 17.3.2023 | Predsezónna úpravu trávnikov na hlavnom a tréningovom ihrisku AFC Považan | KOSENIE 1 s.r.o. | 47 243 643 | 3 660,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202320039 | 16.3.2023 | Pranájom auta - Referendum 2023 | Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom | 00350656 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1230080 | 16.3.2023 | Oprava brzd - Škoda Roomster MsP | VIDLIČKA, s.r.o. | 34148078 | 580,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223018266 | 16.3.2023 | Vodné, stočné, zrážky od 16.8.22 do 17.1.23 - MsÚ 1 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 815,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230013 | 16.3.2023 | Úprava exestujúceho nábytku | Tilia v.o.s. | 34115668 | 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230088 | 16.3.2023 | Antivirus ESET Protect na 1 rok | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 1 228,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300241 | 16.3.2023 | Autorská odmena za rok 2023 - verejný rozhlas | Slovgram | 17310598 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023007 | 16.3.2023 | Vodné, stočné, zrážky od 28.10.22 do 17.1.23 - MsÚ 2 | BONMAX s.r.o. | 36310735 | 63,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023020 | 16.3.2023 | Catering - Javorina, Javorina 2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 00893111 | 569,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1752016 | 16.3.2023 | Trovy starej exekúcie - EX175/2016, 176/2016, 178/2016, 179/2016, 180/2016, 181/2016 | Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. | 37913581 | 252,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30012023 | 16.3.2023 | Náhrada preukázanej straty za 2. polrok 2022 | SAD Trenčín a.s. | 36323977 | 17 394,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1012320639 | 16.3.2023 | Záloha elektriky 2/2023 - KD, ZV | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 98,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13223 | 16.3.2023 | Pracovné stretnutie štatutárov - Ing. F. Mašlonka | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 186,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022144 | 16.3.2023 | Stavebné práce - Prestavba 2. NP a podkrovia objektu súp. č.23 na nájomné byty | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 40 512,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7223 | 16.3.2023 | Školenie - sloboda informácií - Lacko | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800107 | 16.3.2023 | Benzín 1/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 182,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800091 | 16.3.2023 | Benzín 1/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 120,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800108 | 16.3.2023 | Benzín 1/2023 - doplatok k Fa č. 232080009 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 34,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023005 | 16.3.2023 | Revízna správa na elektro. rozvádzač - osvetlenie ihriska AFC | Elektro Group ML, s.r.o. | 44514883 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023020894 | 16.3.2023 | Výkon zodpovednej osoby - 2/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 262,80 EUR |
