| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
1 k zmluve č. 2024/12/D/OEaR |
7.5.2024 |
Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta. |
Volejbalový klub Nové Mesto nad Váhom |
34 005 668 |
|
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
1 k zmluve č. 2024/4/D/OEaR |
7.5.2024 |
Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta. |
Volejbalový klub Nové Mesto nad Váhom |
34 005 668 |
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
4/2024/RPMVO |
6.5.2024 |
dielo spočívajúce v dodávke 1 Smart Kiosku Galileo |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
10,171.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Servisná |
5/2024/RPMVO |
6.5.2024 |
poskytovanie služieb servisu produktu Smart Kiosk Galileo |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024122 |
6.5.2024 |
Doplnenie modulu "Kalendár akcií" na webovú stránku |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
240.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024159 |
6.5.2024 |
integrácia modulu CÚD - ÚPVS |
A.V.I.S. , spol. s r.o. |
31359159 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024119 |
3.5.2024 |
Projektová dokumentácia : Úprava križovatky ulica Čachtická- ulica Nová |
PVB-ds,s.r.o. |
54 332 079 |
840.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024120 |
3.5.2024 |
Projektová dokumentácia: Úprava parkoviska pri NEMOCNICI - doplnenie dvoch parkovacích miest... |
PVB-ds,s.r.o. |
54 332 079 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024121 |
3.5.2024 |
Projektová dokumentácia: Úprava parkoviska na ul. Lieskovská - doplnenie jedného parkovacieho... |
PVB-ds,s.r.o. |
54 332 079 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24010 |
3.5.2024 |
Obstarávanie Zmien a doplnkov č.14 ÚPM - 1. fakturačná etapa |
Bogyová Marianna, Ing. arch. |
22732632 |
878.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0442023 |
3.5.2024 |
služby SUS |
Obec Modrovka |
687243 |
929.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20246 |
3.5.2024 |
Nákup služobných nohavíc - MsP |
Kollárová Stanislava |
46624236 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6032024 |
3.5.2024 |
Vykonané VO - Športová hala NMnV |
VO-TOR SK s.r.o. |
55883702 |
1,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182024 |
3.5.2024 |
Prevádzka motorového vozidla a prepravné - Voľby prezidenta 2024, I. kolo |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092400139 |
3.5.2024 |
Vyúčtovanie elektriky za rok 2023 - Zelená voda |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-5.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024018 |
3.5.2024 |
Zameranie skutkového stavu oplotenia - múr, cintorín na Čachtickej ul. |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho |
43580718 |
960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240090 |
3.5.2024 |
Prefakturácia nákladov za r. 2023 - elektrina, plyn - Komenského 779/8, Únia telesne... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,487.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7310240006 |
3.5.2024 |
Prefakturácia spotreby el. energie za r. 2023 - kamerový systém - BD Partizánska 317/2 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800358 |
3.5.2024 |
Benzín 3/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
160.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15247164 |
3.5.2024 |
Zmluvný servis výťahov 3/2024 - MŠ Poľovnícka |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
26.40 EUR |
