| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 15.8.2019 | Telekomunikačné služby - 7/2019 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD | Slovanet a.s. | 35954612 | 421,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190012 | 15.8.2019 | Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií - Svadobná sieň | Udvorka Peter - NIMESK | 43074413 | 2 028,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191073 | 15.8.2019 | Nákup kancelárskych a hygienických potrieb | Sinova s.r.o. | 36318086 | 731,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800834 | 15.8.2019 | Benzín 7/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 62,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800835 | 15.8.2019 | Benzín 7/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 74,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019000662 | 15.8.2019 | Laboratórny rozbor zeleniny - 6/2019 - Mestské trhovisko | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00610968 | 69,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019000672 | 15.8.2019 | Laboratórny rozbor vody - prírodné kúpalisko Zelená voda | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00610968 | 48,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0422019 | 15.8.2019 | služby SUS | Obec Kočovce | 311685 | 785,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2191902000 | 15.8.2019 | Zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou 2019 | SOZA | 00178454 | -77,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0312019 | 15.8.2019 | služby SUS,n.o | Obec Bošáca | 34074805 | 388,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0402019 | 15.8.2019 | služby SUS | Obec Hrachovište | 311626 | 231,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0412019 | 15.8.2019 | služby SUS | Obec Kálnica | 311669 | 280,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3060076237 | 15.8.2019 | oprava vyúčtovania | Ministerstvo vnútra SR | ? | 623,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0452019 | 15.8.2019 | služby SUS | Obec Modrovka | 687243 | 300,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190619 | 15.8.2019 | Dodávka a montáž systému slaboprúdov - Svadobná miestnosť a Kancelárske priestory | ESS Slovakia s.r.o. | 46968369 | 17 183,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300190286 | 15.8.2019 | Prefakturácia prekládky vodomeru - bodova na Nám. slobody 2/2 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 65,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019026 | 15.8.2019 | Oprava fasády, omietok, strechy a náter fasády dvorovej časti - budova 1/1 bývalá Dexia | TOP METAL, s.r.o. | 36656259 | 3 724,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019025 | 15.8.2019 | Oprava omietok a náter fasády dvorovej časti - budova 1/1 bývalá Dexia | TOP METAL, s.r.o. | 36656259 | 2 816,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300190194 | 15.8.2019 | Prefakturácia spotreby studenej vody r. 2018 - búracie práce Námestie Slobody 22/24 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 22,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0332019 | 15.8.2019 | služby SUS | Obec Bzince pod Javorinou | 311456 | 509,55 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 7.30 – 12.15 13.00 – 15.15 : 7.30 – 12.15 13.00 – 15.15 : 8.30 – 12.15 13.00 – 16.45 : nestránkový deň : 7.30 – 12.15 13.00 – 14.45 |
