| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2019/044/D/OFIS | 14.6.2019 | poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... | Športovo strelecký klub Nové Mesto nad Váhom | 42281130 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2019/032/D/OFIS | 12.6.2019 | poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... | Novomestský SUPERBIKER | 42 282 314 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2019/033/D/OFIS | 12.6.2019 | poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... | Novomestský SUPERBIKER | 42 282 314 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2019/034/D/OFIS | 12.6.2019 | poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... | Cantabile - Miešaný spevácky zbor | 36131431 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2019/043/D/OFIS | 12.6.2019 | poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... | Time2play, s.r.o. | 50 765 591 | 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019144 | 12.6.2019 | havaria | TRIM s.r.o. | 31597076 | 1 249,45 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 9/2019 | 12.6.2019 | Komunálne vozidlo č.1 – nosič nadstavieb s vymeniteľnými pracovnými nadstavbami | KOBIT- SK, s.r.o. | 31 641 440 | 143 940,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800557 | 11.6.2019 | Benzín 5/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 47,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019130 | 11.6.2019 | Výkon správy a zálohy za služby - 5/2019 - Weisseho 332/18 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 20,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019131 | 11.6.2019 | Fond opráv - 5/2019 - Weisseho 332/18 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 114,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019018 | 11.6.2019 | Vykonané práce - Rekonštrukcia objektu bývalej sýply s prístavbou sobášnej siene na ul.... | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 22 642,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190154 | 11.6.2019 | Kancelársky nábytok - kancelária P, ZP1, sekretariát | Tilia v.o.s. | 34115668 | 1 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019019 | 11.6.2019 | Vykonané práce - Rekonštrukcia objektu bývalej sýpky s prístavbou sobášnej siene na ul.... | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 27 797,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300190187 | 11.6.2019 | Výmena vodomeru - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 27,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300190195 | 11.6.2019 | Prefaktorácia spotreby studenej vody r. 2018 - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 440,71 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41190008 | 11.6.2019 | V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | SLOV - MATIC spol. s.r.o | 17314712 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019800556 | 11.6.2019 | Benzín 5/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 67,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 11.6.2019 | Telekomunikačné služby - 5/2019 - MsP, MsÚ, ZOS, Útulok, KD | Slovanet a.s. | 35954612 | 426,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82019 | 11.6.2019 | Oprava písma - pamätník v Parku D.Š. Zámostského | DVONTA s.r.o. | 46957871 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019002 | 11.6.2019 | Vystúpenie - oslava 74. výročia ukončenia 2.sv. vojny | Cantabile - Miešaný spevácky zbor | 36131431 | 100,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 7.30 – 12.15 13.00 – 15.15 : 7.30 – 12.15 13.00 – 15.15 : 8.30 – 12.15 13.00 – 16.45 : nestránkový deň : 7.30 – 12.15 13.00 – 14.45 |
