|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
7300230256 |
17.7.2023 |
Podnik. zámer na rok 2023, por. č.41 - výmena vodomeru SV - Odborárska 1367/1 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
26,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300230250 |
17.7.2023 |
Prečistenie odpadu - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
383,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300230246 |
17.7.2023 |
Podnik. zámer na rok 2023, por. č.24 - kontorla prečerpávacej stanice - Trenčianska 2192-2199 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
225,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023056 |
17.7.2023 |
Oprava plynového kotla - Športová hala (ŠH) |
Kopún Martin - Plynoterm |
32784384 |
255,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001609549 |
17.7.2023 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 330,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20230206 |
17.7.2023 |
Nákup softveru - MS Office 2021 |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
79,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0362023 |
17.7.2023 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
301,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0372023 |
17.7.2023 |
služby SUs |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 391,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0382023 |
17.7.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 339,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0392023 |
17.7.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
411,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0402023 |
17.7.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
843,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1471314537 |
17.7.2023 |
mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
23,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2231112963 |
17.7.2023 |
Autorská odmena - Dni mesta 2023 |
SOZA |
00178454 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202318 |
17.7.2023 |
Úprava/doplnenie PD - Rozšírenie multifunkčného ihriska o Bežecký ovál ZŠ Kpt. Nálepku |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
1 680,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023032 |
17.7.2023 |
Prevedené stavebné práce - Stavebné úpravy budovy na Ul. Palkovičova 23/1 |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
47 909,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
372023 |
17.7.2023 |
Ozvučenie a osvetlenie - Dni mesta 2023 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
2 350,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
542023 |
17.7.2023 |
Opatroveteľská služba - 5/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
11 803,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20230002 |
17.7.2023 |
Účinkovanie Fuera Fondo - Dni mesta 2023 |
3ART |
50114298 |
900,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023046 |
17.7.2023 |
Účinkovanie malinyJAM - Dni mesta 2023 |
malinyJAM sro |
51414554 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2320800629 |
17.7.2023 |
Benzín 6/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
73,76 EUR |