| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7300230256 | 17.7.2023 | Podnik. zámer na rok 2023, por. č.41 - výmena vodomeru SV - Odborárska 1367/1 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 26,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300230250 | 17.7.2023 | Prečistenie odpadu - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 383,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300230246 | 17.7.2023 | Podnik. zámer na rok 2023, por. č.24 - kontorla prečerpávacej stanice - Trenčianska 2192-2199 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 225,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023056 | 17.7.2023 | Oprava plynového kotla - Športová hala (ŠH) | Kopún Martin - Plynoterm | 32784384 | 255,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9001609549 | 17.7.2023 | poštovné | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230206 | 17.7.2023 | Nákup softveru - MS Office 2021 | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 79,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0362023 | 17.7.2023 | upratovacie služby | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 301,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0372023 | 17.7.2023 | služby SUs | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 2 391,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0382023 | 17.7.2023 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1 339,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0392023 | 17.7.2023 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 411,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0402023 | 17.7.2023 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 843,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1471314537 | 17.7.2023 | mobil | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 23,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231112963 | 17.7.2023 | Autorská odmena - Dni mesta 2023 | SOZA | 00178454 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202318 | 17.7.2023 | Úprava/doplnenie PD - Rozšírenie multifunkčného ihriska o Bežecký ovál ZŠ Kpt. Nálepku | Športové stavby s.r.o. | 36847500 | 1 680,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023032 | 17.7.2023 | Prevedené stavebné práce - Stavebné úpravy budovy na Ul. Palkovičova 23/1 | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 47 909,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 372023 | 17.7.2023 | Ozvučenie a osvetlenie - Dni mesta 2023 | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 2 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 542023 | 17.7.2023 | Opatroveteľská služba - 5/2023 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 11 803,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230002 | 17.7.2023 | Účinkovanie Fuera Fondo - Dni mesta 2023 | 3ART | 50114298 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023046 | 17.7.2023 | Účinkovanie malinyJAM - Dni mesta 2023 | malinyJAM sro | 51414554 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2320800629 | 17.7.2023 | Benzín 6/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 73,76 EUR |
