| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 96000059 | 16.10.2019 | Gumové obloženie mantinelov ihriska - Karpatská ul. | GELPO s.r.o. | 29370035 | 355,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219068859 | 16.10.2019 | Vodné a stočné - Zelená voda 2240 NMnV - chata | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 2 173,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41190038 | 16.10.2019 | V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Vertiv Slovakia, a.s. | 31411606 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 602019 | 16.10.2019 | Pracovnoprávne vzťahy a odmeňovanie v praxi škôl a školských zariadení - školenie - Mgr.... | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21916209 | 16.10.2019 | Kniha BOZP pre školy a školské zariadenia | RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. | 35908718 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300190384 | 16.10.2019 | Prefakturácia opravy okna - Weisseho 332/18, p. Pagáč | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 65,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300190385 | 16.10.2019 | Vyčistenie prečerpávacej stanice - prefakturácia | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 10,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201930009 | 16.10.2019 | Veniec a kvety - kladenie vencov 75. výročie SNP | Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom | 00350656 | 71,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 419000618 | 16.10.2019 | Odrátané stočné - chata ZV | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | -1 090,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54500379 | 16.10.2019 | Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - Výberové konanie RSRPM | Agentúra Pardon - TN, sro | 34141987 | 205,87 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0032019 | 16.10.2019 | služby a poštovné | Obec Brunovce | 311448 | 94,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191172 | 16.10.2019 | Vrátenie paliet z Fa 190355 | ROPSPOL a.s. | 36306886 | -132,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219071543 | 16.10.2019 | Vodné, stočné, zrážky - 7.5 až 16.8.2019 - ul. Komenského 4 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 339,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019266 | 16.10.2019 | Výkon správy a záloha za služby - 9/2019 - dom Weisseho 332/18 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 20,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019267 | 16.10.2019 | Fond opráv - 9/2019 - Weisseho 332/18 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 114,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9001251714 | 16.10.2019 | Poštové služby - 8/2019 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1 566,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300190389 | 16.10.2019 | Vodárenské práce - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 235,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300190392 | 16.10.2019 | Výmena drezovej batérie - MsÚ (Ing. Bača) | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 79,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9001251713 | 16.10.2019 | poštovné | Pošta | ? | 1 915,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019801108 | 16.10.2019 | Benzín 9/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 66,06 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 7.30 – 12.15 13.00 – 15.15 : 7.30 – 12.15 13.00 – 15.15 : 8.30 – 12.15 13.00 – 16.45 : nestránkový deň : 7.30 – 12.15 13.00 – 14.45 |
