Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025067 | 5.3.2025 | projektová dokumentácia na fotovoltiku pre MŠ Poľovnícka | M2M SYSTEMS s.r.o. | 56677308 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025065 | 28.2.2025 | údržba tlačiarní a kopírok | TOP SERVIS IT s.r.o. | 44387598 | 1 740,45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025066 | 28.2.2025 | zváranie racku a oživenie optiky | Slovtel a.s. | 54147972 | 289,31 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025064 | 27.2.2025 | Objednávame si u vás 15ks 32GB USB kĺúcov podľa cenovej ponuky z 27.02.2025 | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA | 31036279 | 71,77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025063 | 25.2.2025 | Objednávame si u vás skartáciu dokumentov na základe zmluvy č. 03/2025/RVS, v predpokladanom... | Green Wave Recycling s.r.o. | 00311863 | 1 313,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025060 | 24.2.2025 | Kontrola, oprava a dodávka hasiacich prístrojov v objektoch:
MsÚ+prístavba, MsP, Útulok,... |
PYROSERVIS a.s., O.Z. | 30813905 | 767,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025061 | 24.2.2025 | PD prípojka NN fontáta Hájovky | SPIRS s.r.o | 53747259 | 246,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025062 | 24.2.2025 | PD pochôdzna fontána Karpatská ul. | Vladimír Badiar | 35154667 | 5 830,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025058 | 19.2.2025 | Posudok o chránených druhoch živočíchov objekt STAVOINDUSTRIE | Mgr. Matúš Kováč PhD | 452 800 45 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025055 | 18.2.2025 | objednávka Abies nordmanniana | Ján Remiš – Semper Decor | 31856411 | 3 210,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025056 | 18.2.2025 | zrušenie plynovej prípojky | REPROGAS s.r.o. | 36 347 051 | 1 918,59 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025057 | 18.2.2025 | smaltové tabule | SMALT MIŠÍK s.r.o. | 54023203 | 208,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025047 | 17.2.2025 | Sezónna úprava tréningového ihriska | KOSENIE 1 s.r.o. | 47 243 643 | 2 091,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025048 | 17.2.2025 | Sezónna úprava hlavného ihriska | KOSENIE 1 s.r.o. | 47 243 643 | 2 300,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025049 | 17.2.2025 | Plagáty CityLight - autobusové zastávky | Universalprint, s.r.o. | 46126236 | 180,81 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025052 | 17.2.2025 | Poradenské služby | SNAP GROUP s.r.o. | 47706783 | 3 690,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025045 | 14.2.2025 | výroba nábytku do Klubu dôchodcov ul. 1.mája 12 NMnV a dodanie s montážou, v zmysle cenovej... | DONI interiér, s.r.o. | 50306553 | 9 994,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025046 | 14.2.2025 | dodanie a montáž nového samozatvárača vstupných dverí do Klientského centra MsÚ, v zmysle... | SPIRS s.r.o | 53747259 | 1 588,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025044 | 11.2.2025 | PD Rekonštrukcia strechy MŠ Hollého v NMNV | Ing. arch. Martin Fabian | 46051619 | 2 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025087 | 7.2.2025 | Ples volejbalového klubu pri príležitosti osláv
storočnice - Ozvučenie, nasvietenie sály,... |
Milan Šugár | 56076266 | 1 587,00 EUR |
