| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20190018 | 14.1.2020 | Prefakturovanie výdavkov spojených s vybavením stavebného povolenia - BD 6339 bývalá kuchyňa... | ADOZ, s.r.o. | 34132554 | 242,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019126 | 14.1.2020 | Polopodzemné kontajnery - Zelená voda | REDOX - ENEX s.r.o. | 50407821 | 35 680,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19030 | 14.1.2020 | Demontáž a spätnú montáž obkladu a montáž rebrín - telocvičňa ZUŠ | L.I.R.R., s.r.o. | 36296414 | 6 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19031 | 14.1.2020 | Dodávka a montáž elektrického bojlera a osadenie sadrokarónu na stropy umývarní -... | L.I.R.R., s.r.o. | 36296414 | 5 606,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100422017 | 14.1.2020 | Trovy exekúcie - Martina Č. | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 60,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201957 | 14.1.2020 | Dodávku a montáž laminátovej podlahy do kancelárií - Nám. slobody 2/2 | Ekopol PLUS s.r.o. | 36321656 | 3 684,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201959 | 14.1.2020 | Dodávku a montáž laminátovej podlahy na chodby - Nám. slobody 2/2 | Ekopol PLUS s.r.o. | 36321656 | 3 484,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1910719 | 14.1.2020 | Služobné oblečenie - MsP | VEP s.r.o. | 31566634 | 201,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190003 | 14.1.2020 | Prenájom miestnosti na školenie - zamestnanci MsÚ | SALON RESTAURANT - Juraj Kapustík | 45923621 | 1 469,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 134 | 14.1.2020 | Vystúpenie M. Molnárovej - Vianočné trhy 2019 | MERCY - MUSIC s.r.o. | 35830948 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4519068 | 14.1.2020 | Nákup služobného auta - TOYOTA COROLLA | VV AUTO Trade, s.r.o. | 47054522 | 22 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82019 | 14.1.2020 | Ukážka tradičnej zabíjačky - Vianočné trhy 2019 | Ľubomír Kubla | 33681856 | 1 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900252 | 14.1.2020 | Defibrilátor AED so skrinkou a alermom | MEDIC HELPS, spol. s.r.o. | 50977075 | 5 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1119053 | 14.1.2020 | Prevedené stavebné práce - Výstavba oporného múra Banská | TRIM s.r.o. | 31597076 | 7 116,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1119055 | 14.1.2020 | Dažďová kanalizácia - Prestavba objektu súp. č. 6312 na Bytový dom J. Kréna | TRIM s.r.o. | 31597076 | 20 572,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1119056 | 14.1.2020 | Prevedené stavebné práce - Rozšírenie kanalizácie na ul. Banská | TRIM s.r.o. | 31597076 | 69 211,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1119057 | 14.1.2020 | Prípojka splaškovej kanalizécie - Prestavba objektu súp. č. 6312 na Bytový dom ul. J. Kréna | TRIM s.r.o. | 31597076 | 27 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1119058 | 14.1.2020 | Prevedené stavebné práce - Rozšírenie vodovodu na ul. Banská | TRIM s.r.o. | 31597076 | 27 374,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019152 | 14.1.2020 | Elektroinštalácia na budove - Nám. slovody 2/2 | Elektro Group ML, s.r.o. | 44514883 | 7 309,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300190383 | 14.1.2020 | Prefakturácia rekonštrukcie plynovodu - bytový dom Nám. Slobody 19/21 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 10 616,46 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 7.30 – 12.15 13.00 – 15.15 : 7.30 – 12.15 13.00 – 15.15 : 8.30 – 12.15 13.00 – 16.45 : nestránkový deň : 7.30 – 12.15 13.00 – 14.45 |
