Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7300230256 17.7.2023 Podnik. zámer na rok 2023, por. č.41 - výmena vodomeru SV - Odborárska 1367/1 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  26,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300230250 17.7.2023 Prečistenie odpadu - Útulok Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  383,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300230246 17.7.2023 Podnik. zámer na rok 2023, por. č.24 - kontorla prečerpávacej stanice - Trenčianska 2192-2199 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  225,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023056 17.7.2023 Oprava plynového kotla - Športová hala (ŠH) Kopún Martin - Plynoterm 32784384  255,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001609549 17.7.2023 poštovné Slovenská pošta a.s. 36631124  1 330,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230206 17.7.2023 Nákup softveru - MS Office 2021 Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  79,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0362023 17.7.2023 upratovacie služby Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  301,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 0372023 17.7.2023 služby SUs Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  2 391,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 0382023 17.7.2023 služby SUS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  1 339,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 0392023 17.7.2023 služby SUS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  411,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 0402023 17.7.2023 služby SUS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  843,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 1471314537 17.7.2023 mobil O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  23,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 2231112963 17.7.2023 Autorská odmena - Dni mesta 2023 SOZA 00178454  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202318 17.7.2023 Úprava/doplnenie PD - Rozšírenie multifunkčného ihriska o Bežecký ovál ZŠ Kpt. Nálepku Športové stavby s.r.o. 36847500  1 680,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023032 17.7.2023 Prevedené stavebné práce - Stavebné úpravy budovy na Ul. Palkovičova 23/1 IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  47 909,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 372023 17.7.2023 Ozvučenie a osvetlenie - Dni mesta 2023 Madro Ľubomír, Ing. 40270343  2 350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 542023 17.7.2023 Opatroveteľská služba - 5/2023 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  11 803,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230002 17.7.2023 Účinkovanie Fuera Fondo - Dni mesta 2023 3ART 50114298  900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023046 17.7.2023 Účinkovanie malinyJAM - Dni mesta 2023 malinyJAM sro 51414554  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2320800629 17.7.2023 Benzín 6/2023 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  73,76 EUR 
Nastavenia cookies