Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 9001259219 13.11.2019 Poštové služby - 9/2019 Slovenská pošta a.s. 36631124  1 115,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 219080236 13.11.2019 Vodné, stočné, zrážky - 9/2019 - ZOS Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  116,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190089 13.11.2019 Kontrola a servis plynového kotla - MsÚ 2 Kopún Vladimír - Plynoterm 37025988  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190090 13.11.2019 Kontrola a servis plynového kotla a ohrievača vody - MsÚ 1, ŠH, AFC, ZOS Kopún Vladimír - Plynoterm 37025988  445,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19239 13.11.2019 Služobné oblečenie - MsP RDA s.r.o. 36851680  672,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 272019 13.11.2019 Geometrický plán na zameranie pozemku na odčlenenie časti parcely - Jánošíkova ul., Dom... Mikláš Rastislav, Ing. 43114458  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 290100096 13.11.2019 Zapožičanie bezdrôtového prijímača a montáž mikrofónu - NMJ JD ROZHLASY s.r.o. 27797007  126,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019801262 13.11.2019 Benzín 10/2019 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  208,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019801263 13.11.2019 Benzín 10/2019 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  45,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 60000082 13.11.2019 Nákupné poukážky - 70. roční občania Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164  4 440,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10190102 13.11.2019 Akreditovaný kurz: Inštruktor sociálnej rehabilitácie - p. Labuda Útulok OZ Planéta Malého princa 50170473  285,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 252018 13.11.2019 Zmeny a doplnky PD - zmena stavby pred dokončením - Rekonštrukcia objektu na Nám. slobody 2/2 PROJEKT - Ing. Zdenka Makarová 34600001  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20192514 13.11.2019 Osadenie zimných pneumatík a uskladnenie letných - TOYOTA Jankech František JAKUB 32779755  67,24 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190042 13.11.2019 Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 3ks x 25€ = 75€ 2. časť 3ks x 12€ = 36€ ME-TRADEX s.r.o. 46854771  111,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100190097 13.11.2019 Odmena komisionára - 10/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 403,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100190098 13.11.2019 Odmena komisionára - 10/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  693,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110190223 13.11.2019 Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 10/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 127,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110190224 13.11.2019 Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 789,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190443 13.11.2019 Oprava elektrického bojlera - Útulok Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  38,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190445 13.11.2019 Náklady na opravu a údržbu - 9/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  4 874,37 EUR