| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160013 |
7.6.2016 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
VIX s.r.o. |
31565590 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
7.6.2016 |
Telekomunikačné služby - 4/2016 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
35.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560002499 |
7.6.2016 |
Tlačivá - rodný list, úmrtvý list |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
73.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216050146 |
7.6.2016 |
Vodné, stočné, zrážky - 4/2016 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
96.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160365 |
7.6.2016 |
Kontrola prečerpávacej stanice |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003082 |
7.6.2016 |
Vyúčtovanie elktriky 4/2016 - MsÚ 1, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
245.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
243472016 |
7.6.2016 |
Príspevok pre VK - energie - 5/2016 |
Volejbalový klub |
34005668 |
1,733.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6302642 |
7.6.2016 |
Hospodárske noviny - predplatné 07-12/2016 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
99.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
303160830 |
7.6.2016 |
Oprava služobného auta - Škoda Roomster - MsP |
PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. |
36330213 |
530.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216052561 |
7.6.2016 |
Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
782.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160118 |
7.6.2016 |
Sprevádzkovanie systému závlehy - AFC |
ARKANO s.r.o. |
46831258 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016000454 |
7.6.2016 |
Laboratórny rozbor zeleniny - trhovisko |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
69.80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160014 |
7.6.2016 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Manz Slovakia s.r.o. |
36673234 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160042 |
7.6.2016 |
Vodné, stočné, zrážky - 5.2. až 6.5.2016 - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
101.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16305 |
7.6.2016 |
Dofakturácia elektriky a vody - 1. štvrťtok 2016 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
32.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16052 |
7.6.2016 |
Zastavenie EX 485/04 - Viliam Toráč |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
27.84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160012 |
7.6.2016 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
CNC Profihala,s.r.o. |
36322555 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16071 |
7.6.2016 |
Trovy EX 742/2007 - Viliam Toráč |
Exekútorský úrad Mgr.Ing. Ivan Šteiner |
37913581 |
175.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1116011 |
7.6.2016 |
Demontáž a montáž chodníka - časť 1,3,4 - Ul. Tušková |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
23,770.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160369 |
7.6.2016 |
Náklady na opravu a údržby - 4/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
514.24 EUR |
