| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160278 |
12.5.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,981.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7603310873 |
12.5.2016 |
Telekomunikačné služby -MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
28.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016058 |
12.5.2016 |
Čistenie a údržba kopírky - Toshiba e |
FOLLOW ME SERVIS s.r.o. |
36293377 |
89.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24882015 |
12.5.2016 |
Náhrady preukázanej straty - II. polrok 2014 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
13,086.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16006 |
12.5.2016 |
Zmeny a doplnky č. 9 Územnému plánu sídelného útvaru NMnV |
Bogyová Marianna, Ing. arch. |
22732632 |
857.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3782016 |
12.5.2016 |
Čistiace prostriedky - aktivačné práce |
Macková Sylvia - SLOVAK ZOO |
37025406 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160401 |
20.5.2016 |
Prepracovanie a dopracovanie častí projektu prestavby objektov - bývalé vojenské sklady pre TSM |
ArchPoint s.r.o. |
47540711 |
1,625.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200160635 |
20.5.2016 |
Vyúčtovanie r. 2015 - voda, teplo, TÚV, zrážky - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-2,216.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016914980 |
20.5.2016 |
Stravné lístky - 5/2016 - MsÚ, MsP, Matrika, Útulok, ZOS |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,392.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800501 |
20.5.2016 |
Benzín 4/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
113.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800500 |
20.5.2016 |
Benzín 4/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
134.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318716053 |
20.5.2016 |
Elektrická energia 5/2016 - ZOS, KD, Útulok, ZV, MsÚ2, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
568.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160138 |
20.5.2016 |
Odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia na znižovanie tlaku plynu - ŠH, AFC, MsÚ, ZOS |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
773.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16036 |
20.5.2016 |
Jarná úhržba futbalového trávnika - AFC |
KOSENIE s.r.o. |
46377701 |
576.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800469 |
20.5.2016 |
Benzín 4/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
44.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016034 |
20.5.2016 |
Rekonštrukcia chodníka - Odborárska ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
4,027.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016012 |
20.5.2016 |
Prenájom optickej siete - 5/2016 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016013 |
20.5.2016 |
Elektronická komunikačné služba - 5/2016 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200160546 |
20.5.2016 |
Záloha za vodu 5/2016 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22016 |
20.5.2016 |
Účinkovanie DH Lieskované - Máj, máj, máj 2016 |
Spolok Dychová hudba Lieskované |
31826776 |
400.00 EUR |
