Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 582016 | 20.6.2016 | Ozvučenie - Deň detí 2016 | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000934292 | 20.6.2016 | Spracovanie poštových PP - 5/2016 - MsÚ | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 482.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 785530008 | 20.6.2016 | Telekomunikačné služby - 5/2016 - KD, MsP, MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 180.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 311863 | 20.6.2016 | Pracovný čas - nerovnomerné rozvrhnutie prac. času a konto prac. času - školenie - J.... | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 139.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 42016 | 4.7.2016 | Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektroinštalácie - Útulok | Dušan Jakube - elektromont | 34551158 | 200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 52016 | 4.7.2016 | Vykonanie odbornej prehl. a skúšky elektroinštalácie - ZV | Dušan Jakube - elektromont | 34551158 | 80.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016067 | 4.7.2016 | Rekonštrukcia chodníka - Javorinská ul. | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 8,112.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7785618174 | 4.7.2016 | Telekomunikačné služby - 5/2016 - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58.31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 882016 | 4.7.2016 | Upratovacie služby 5/2016 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 445.11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 872016 | 4.7.2016 | Opatrovateľská služba - 5/2016 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 11,245.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 722016 | 4.7.2016 | Zdravotné posudky za 04-05/2016 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 108.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 4.7.2016 | Telekomunikačné služby 5/2016 - MsÚ | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35.63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1610433 | 4.7.2016 | Zimné bundy s potlačou - MsP | VEP s.r.o. | 31566634 | 1,977.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016800686 | 4.7.2016 | Benzín 6/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 110.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16016 | 4.7.2016 | Prenájom atrakcií - Deň mesta 2016 | Pa - Li | 41077491 | 56.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 182016 | 4.7.2016 | Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev - školenie Mgr. Jurdová | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 18.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201630003 | 4.7.2016 | Veniec a kytica - kladenie vencov k ukončeniu 2. sv. vojny | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 84.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4016056 | 4.7.2016 | Ohňostroj - Deň mesta 2016 | Privatex - PYRO s.r.o. | 31565433 | 1,000.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300160465 | 4.7.2016 | Vodárenské práce - ZV | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 67.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 216237 | 4.7.2016 | Plagát - Leto s hudbou 2016 | Tising s.r.o. | 31430937 | 60.00 EUR |