| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9000937901 |
4.7.2016 |
Poštové služby - 5/2016 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,449.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3785529982 |
4.7.2016 |
Telekomunikačné služby 5/2016 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1116015 |
4.7.2016 |
Vnútroareálový rozvod kanalizácie IS 02- Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých voj.... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
11,609.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016053 |
4.7.2016 |
Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých voj. skladov pre TSM - objekt SO 12 |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
29,815.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
4.7.2016 |
Telekomunikačné služby 5/2016 - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35954612 |
234.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160603 |
4.7.2016 |
Vypracovanie realizačného projektu stavby SO 12 - Montážne jamy a Sklad fliaš na zváranie |
archFabian, s.r.o. |
46874607 |
695.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160481 |
4.7.2016 |
Kontrola precerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
82.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160116 |
4.7.2016 |
Vyúčtovanie za studenú vodu a zrážky r. 2015 - Únia nevidiacich Ul. Komenského |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
166.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160151 |
4.7.2016 |
Dodávka a inštalácia Windows na virtuálny server - MsÚ |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
437.88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160029 |
4.7.2016 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Silgan Metal Packaging Nové Mesto a.s. |
31416373 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216060066 |
4.7.2016 |
Vodné, stočné, zrážky -5.5. do 3.6.2016 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
105.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160114 |
4.7.2016 |
Odmena komisionára - 6/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,821.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160113 |
4.7.2016 |
Fomd prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,505.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160112 |
4.7.2016 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
289.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160115 |
4.7.2016 |
Odmena komisionára - 6/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
928.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139100955 |
4.7.2016 |
Toaletná kabína - Deň mesta 2016 |
TOI TOI DIXI s.r.o. |
36383074 |
270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
282542016 |
4.7.2016 |
Príspevok pre AFC - 6/2016 - energie |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
3,020.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800730 |
4.7.2016 |
Benzín 6/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
166.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800731 |
4.7.2016 |
Benzín 6/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
60.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160485 |
4.7.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
52.62 EUR |
