| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160370 |
7.6.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,666.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7604276511 |
7.6.2016 |
Telekomunikačné služby - 4/2016 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
28.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4218016034 |
7.6.2016 |
Laboratórne vyšetrenie - 2x holub |
Štátny veterinárny a potravinový ústav |
42355613 |
49.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160097 |
7.6.2016 |
Odmena komisionára - 5/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
928.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160095 |
7.6.2016 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 5/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,505.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100160094 |
7.6.2016 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 5/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
289.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6192008 |
7.6.2016 |
Trovy exekúcie - 619/08 - Hlávka Juraj |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
82.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216190 |
7.6.2016 |
Tlač plagátov a pozvánok - Deň mesta 10.6.2016 |
Tising s.r.o. |
31430937 |
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800593 |
7.6.2016 |
Benzín 5/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
105.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800594 |
7.6.2016 |
Benzín 5/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
40.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601202600 |
7.6.2016 |
Úplné znenia r. 2017 - 1. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
119.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4682016 |
7.6.2016 |
Čistiace prostriedky - aktivačná činnosť |
Macková Sylvia - SLOVAK ZOO |
37025406 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160016 |
7.6.2016 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Magna Slovteca, s.r.o. |
34103236 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160017 |
7.6.2016 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160009 |
20.6.2016 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
NEXT TRADE REAL, s.r.o. |
46294341 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160372 |
20.6.2016 |
Prefakturácia odstránenia revíznych závad plynu - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
92.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216196 |
20.6.2016 |
Kopírovací papier - MsÚ |
Tising s.r.o. |
31430937 |
995.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
272016 |
20.6.2016 |
Čistenie a kontrola komínov a dymovodov - MsÚ, ŠH, AFC, ZOS |
Pleško Marek - kominár |
43774318 |
182.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
282016 |
20.6.2016 |
Čistenie a kontrola komína a dymovodu - MsÚ 2 |
Pleško Marek - kominár |
43774318 |
22.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6160169 |
20.6.2016 |
Preprava autobusom z NMnV - Čierny Balog - Zvolen a späť - KD |
Turan Viliam TURANCAR |
22679057 |
685.00 EUR |
