Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 16033 | 12.5.2016 | Zastavenie EX263/04 Blašková | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 38.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16034 | 12.5.2016 | Zastavenie EX406/11 Viliam Toráč | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 43.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300160263 | 12.5.2016 | Oprava strešného zvodu - Komenského ul. - Únia telesne postihnutých | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 95.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201620338 | 12.5.2016 | Údržba vojnových hrobov | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 58.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300160275 | 12.5.2016 | Kontrola prečerpávacej stanice | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 16.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 160032 | 12.5.2016 | Občerstvenie - MsR | SK GASTRO s.r.o. | 45298891 | 30.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016800432 | 12.5.2016 | Benzín 4/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 56.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016800433 | 12.5.2016 | Benzín 4/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 105.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16005 | 12.5.2016 | Obstarávanie zmien a doplnkov č.9 Územného plánu sídelného útvaru NMnV - II. fakturačná... | Bogyová Marianna, Ing. arch. | 22732632 | 1,580.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100160079 | 12.5.2016 | Fond prevádzky, údržny a opráv - byty - 4/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 289.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100160080 | 12.5.2016 | Fond prevázdky, údržby a opráv - nebyty - 4/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,559.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100160082 | 12.5.2016 | Odmena komisionára - 4/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 928.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100160081 | 12.5.2016 | Odmena komisionára - 4/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,821.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16035 | 12.5.2016 | Zastavenie EX280/04 Kundová | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 34.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16036 | 12.5.2016 | Zastavenie EX50/14 M. Prokop | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 48.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 37002159 | 12.5.2016 | Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1,320.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016001 | 12.5.2016 | Vystúpenie speváckeho zboru - oslobodenie mesta 2016 | Cantabile - Miešaný spevácky zbor | 36131431 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20160005 | 12.5.2016 | Videozáznam - FAJ 2016 | VIDEO-Design | 34488979 | 220.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300160277 | 12.5.2016 | Náklady na opravu a údržbu - 3/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 912.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300160279 | 12.5.2016 | Náklady na opravu a údržbu - 3/2016 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,824.59 EUR |