| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800468 |
20.5.2016 |
Benzín 4/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
102.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016002428 |
20.5.2016 |
Vyúčtovanie elektriky - 3/2016 - MsÚ1, Ul. Komenského |
ELGAS, sro |
36314242 |
221.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318816051 |
20.5.2016 |
Elektrická energia 5/2016 - MsÚ1, Ul. Komenského |
ELGAS, sro |
36314242 |
208.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109581 |
20.5.2016 |
Plyn 5/2016 - ZOS |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
449.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109190 |
20.5.2016 |
Plyn 5/2016 - MsÚ 2 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
220.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109579 |
20.5.2016 |
Plyn 5/2016 - MsÚ 1 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
620.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109582 |
20.5.2016 |
Plyn 5/2016 - KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
21.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160304 |
20.5.2016 |
Prefakturácia studenej vody r. 2015 - Trenčianska 46 (útulok) |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,142.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016047 |
20.5.2016 |
Rekonštrukcia chodníkov - Odborárska ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
12,049.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5916014498 |
20.5.2016 |
Predplatné na r. 2017 - Personálny a mzdový poradca podnikateľa a Práca, mzdy a odmeňovanie |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
125.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16252 |
20.5.2016 |
Obedy 4/2016 - MsP, MsÚ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
174.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
452016 |
20.5.2016 |
Ozvučenie - Máj, máj, máj 2016 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
20.5.2016 |
Telekomunikačné služby 4/2016 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
231.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502001316 |
20.5.2016 |
Návrh a čistopis zmien a doplnkov - Územný plán NMnV |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
397687 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8817336484 |
20.5.2016 |
Predplatné časopisu pre informatikov - 08/2016 - 07/2017 |
Magnet Press, Slovakia s.r.o. |
31356958 |
64.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1116008 |
20.5.2016 |
Demontáž a montáž chodníka - pravá strana - Turecká ul. |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
12,755.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4422016 |
7.6.2016 |
Kapitálové výdavky - miestne komunikácie |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4432016 |
7.6.2016 |
Bežné výdavky - plánovanie, odpadové hospodárstvo |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
35,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5916015766 |
7.6.2016 |
Zbierka zákonov SR r. 2016 - 3. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000926298 |
7.6.2016 |
Spracovanie poštových peňažných poukážok - 4/2016 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
204.16 EUR |
