| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9784602763 |
7.6.2016 |
Telekomunikačné služby 4/2016 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
178.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800533 |
7.6.2016 |
Benzín - 5/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
55.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2784602739 |
7.6.2016 |
Telekomunikačné služby - 4/2016 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201610 |
7.6.2016 |
Výmena na letné pneumatiky a údržba - MsP |
DuVal trans s.ro. |
36321222 |
108.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016087 |
7.6.2016 |
Stolárske práce |
Sučanský s.r.o. |
36317101 |
192.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4216004459 |
7.6.2016 |
Telekomunikačné služby 4/2016 - MsÚ |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
60.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1784688723 |
7.6.2016 |
Telekomunikačné služby - 4/2016 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
64.32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160008 |
7.6.2016 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016041 |
7.6.2016 |
Zbúranie tehlového komína objektu SO11 - budúci arerál TSM na Banskej ul. |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
1,128.92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160010 |
7.6.2016 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
SLOV - MATIC spol. s.r.o |
17314712 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016002 |
7.6.2016 |
Účinkovanie spev. zboru - 71. výročie ukončenia 2. sv. vojny |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
682016 |
7.6.2016 |
Opatrovateľská služba - 4/2016 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10,350.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502016 |
7.6.2016 |
Ozvučenie - 71. výročie ukončenia 2. sv. vojny |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
57.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
692016 |
7.6.2016 |
Upratovacie služby 4/2016 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
417.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800567 |
7.6.2016 |
Benzín 5/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
20.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800566 |
7.6.2016 |
Benzín 5/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
45.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
7.6.2016 |
Telekomunikačné služby 4/2016 - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35954612 |
234.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16041 |
7.6.2016 |
Zastavenie EX368/08 - Zdenko Juríček |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
45.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000927965 |
7.6.2016 |
Poštové služby 4/2016 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
786.10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160006 |
7.6.2016 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
60.00 EUR |
