| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
160177 |
20.6.2016 |
Technická dokumentácia Tlakovej expanznej nádoby - ZOS |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160021 |
20.6.2016 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová |
34001701 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160007 |
20.6.2016 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161051 |
20.6.2016 |
Kancelárske potreby - MsÚ |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
85.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016918829 |
20.6.2016 |
Stravné lístky 6/2016 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800627 |
20.6.2016 |
Benzín 5/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
195.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800628 |
20.6.2016 |
Benzín 5/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
120.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14822008 |
20.6.2016 |
Vyúčtovanie exekúcie - 1482/08 Malík Ján |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
71.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16952028 |
20.6.2016 |
On-line kniha + prístup do archívu - Verejné obstarávanie |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
252.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016043 |
20.6.2016 |
Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých voj. skladov pre TSM - stavebý objekt SO 11 |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
29,884.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016035 |
20.6.2016 |
Rekonštrukcia chodníka - Javorinská ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
8,112.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160502 |
20.6.2016 |
Audit účtovnej závierky za r. 2015 - MsÚ |
Horáková Dagmar Ing. |
|
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201603 |
20.6.2016 |
Prípravné práce na audit za r. 2015 - MsÚ |
Laurová Monika Ing. |
|
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160022 |
20.6.2016 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Pharmaceutical care s.r.o. |
46688269 |
330.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160023 |
20.6.2016 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016066 |
20.6.2016 |
Dobropis na vykonané práce - Rekonštrukcia chodníka Javorinská ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
-8,112.61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160011 |
20.6.2016 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
PROGRAM spol. s.r.o. |
17640415 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160019 |
20.6.2016 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
DVONTA s.r.o. |
46957871 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016053 |
20.6.2016 |
Rekonštrukcia chodníkov - Ul. Kollárova |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
22,935.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016054 |
20.6.2016 |
Výmena obrubníkov - Ul. Športová |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
10,847.40 EUR |
