| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20160898 |
20.6.2016 |
Doplnenie stroj. vybavenia na podporu tried. zberu a mechanickú úpr. vytried. zložiek odpadov -... |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318716063 |
20.6.2016 |
Elektrická energia - 6/2016 - KD, ZV, MsÚ 2, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
214.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160020 |
20.6.2016 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Kronenpharma, s.r.o. |
46717471 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160026 |
20.6.2016 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
COOPBOX Eastern s.r.o. |
35809701 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016015 |
20.6.2016 |
Prenájom optickej siete - 6/2016 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016016 |
20.6.2016 |
Elektronická komunikačná služba - 6/2016 - MsÚ |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318816061 |
20.6.2016 |
Elektrická energia - 6/2016 - ZOS, Komenského ul., MsÚ 1, Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
377.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109581 |
20.6.2016 |
Plyn 6/2016 - ZOS |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
449.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109190 |
20.6.2016 |
Plyn 6/2016 - MsÚ 2 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
220.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109579 |
20.6.2016 |
Plyn 6/2016 - MsÚ 1 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
620.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109582 |
20.6.2016 |
Plyn 6/2016 - KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
21.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
20.6.2016 |
Telekomunikačné služby 6/2016 - MsÚ |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
163181208 |
20.6.2016 |
Vytýčenie podzemných telekom. vedení prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s. - Tematínska ul. |
MICHLOVSKÝ , spol. s.r.o. |
36230537 |
84.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800669 |
20.6.2016 |
Benzín 6/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
41.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
20.6.2016 |
Telekomunikačné služby - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
365.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16315 |
20.6.2016 |
Obedy 5/2016 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
132.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200160664 |
20.6.2016 |
Záloha a vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 6/2016 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160025 |
20.6.2016 |
Náklady na vykonané preventívne prehliadky zamestnancov - MsP |
MEG-LEK s.r.o. |
36349704 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4216004915 |
20.6.2016 |
Telekomunikačné služby - 5/2016 - MsP, KD |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
103.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
600178000 |
20.6.2016 |
Predplatné Pravda, Život, Zdravie - 2. polrok 2016 - KD |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
116.09 EUR |
