| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9000919774 |
12.5.2016 |
Poštové služby 3/2016 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,702.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
12.5.2016 |
Telekomunikačné služby 3/2016 - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35954612 |
231.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16226 |
12.5.2016 |
Nájom nebytových priestorov - 2 štvrťrok 2016 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
865.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16900005 |
12.5.2016 |
Pracovné vinylové rukavice - školy čistia mesto |
LEJA- SK s.r.o. |
44211881 |
100.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
562016 |
12.5.2016 |
Upratovacie služby 3/2016 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
460.56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160005 |
12.5.2016 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160317 |
12.5.2016 |
Účastnícky poplatok -Biologický rozložiteľné odpady |
Priatelia Zeme - CEPA, občianské združenie |
? |
58.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016018 |
12.5.2016 |
Rekonštrukcia strechy - Námestie slobody č. 5/6 |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
32,076.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
552016 |
12.5.2016 |
Opatrovateľská služba - 3/2016 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12,119.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201600441 |
12.5.2016 |
Modré vrecia LDPE - školy čistia mesto |
MPM Trade s.r.o. |
36322059 |
57.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601998 |
12.5.2016 |
Zverejnenie niektorých telefónnych čísiel MsÚ v Zlatých stránkach |
MEDIATEL spol. s.r.o. |
35859415 |
144.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4161000189 |
12.5.2016 |
Nákup výsadbovej zelene |
ARBOEKO s.r.o |
27926826 |
4,999.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5201600052 |
12.5.2016 |
Ubytovanie + raňajky pre účastníkov FAJ 2016 |
Males s.r.o. |
36624071 |
229.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201630002 |
12.5.2016 |
Veniec zo živých kvetov a kytica z čečiny a karafiátov - oslobodenie mesta |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
61.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160033 |
12.5.2016 |
Ubytovnie + raňajky pre účastníkov FAJ 2016 |
Perla - Zelená voda s.r.o. |
34105140 |
1,894.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1116006 |
12.5.2016 |
Vnútroareálový rozvod kanalizácie - Rekonštrukcia budov časti areálu v NMnV |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
20,830.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160138 |
12.5.2016 |
Vydanie kvalifikovaného systémového a mandátneho certifikátu |
Disig, a.s. |
35975946 |
274.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
12.5.2016 |
Telekomunikačné služby - 3/2016 - MsÚ |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31052016 |
12.5.2016 |
DUNAJ nás spája - školenie Ing. Trstenský |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
590.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216041570 |
12.5.2016 |
Vodné, stočné, zrážky - 3/2016 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
123.83 EUR |
