Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 8783674157 | 18.4.2016 | Telekomunikačné služby 3/2016 - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3783674183 | 18.4.2016 | Telekomunikačné služby 3/2016 - KD, MsP, MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 176.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 392016 | 18.4.2016 | Náklady na zdravotné posudky | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 24.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9783760541 | 12.5.2016 | Telekomunikačné služby 3/2016 - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 59.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4216003541 | 12.5.2016 | Telekomunikačné služby 3/2016 - MsÚ | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 54.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016031 | 12.5.2016 | Vykonané práce - Rekonštrukcia chodníka na Ul. Javorinská | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 11,605.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016032 | 12.5.2016 | Vykonané práce - Rekonštrukcia chodníkov na Ul. Sasinkova | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 13,858.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016800408 | 12.5.2016 | Benzín 4/2016 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 54.79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016800409 | 12.5.2016 | Benzín 4/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 81.11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 280514 | 12.5.2016 | Úhrada vložného za delegára - 27. snem ZMOS | Združenie miest a obcí Slovenska | 584614 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 216135 | 12.5.2016 | Pozvánka, plagát, skladačka - výstava "Dusíková Ondreičková" - FAJ 2016 | Tising s.r.o. | 31430937 | 649.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 216136 | 12.5.2016 | Plagát, pozvánka, bulletin, festivalová príloha - FAJ 2016 | Tising s.r.o. | 31430937 | 799.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000918255 | 12.5.2016 | Spracovanie poštových peňažných poukážok - 3/2016 - MsÚ | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 28.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11052016 | 12.5.2016 | Jeho veličenstvo pracovný čas - školenie Ing. Lišková | PragmasSys plus s.r.o. | 47632470 | 48.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 12.5.2016 | Telekomunikačné služby 3/2016 - MsÚ | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 31.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200160473 | 12.5.2016 | Vyúčtovanie voda, osvetlenie, zrážky, teplo, TÚV - rok 2015 - MsP | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 7,570.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200160474 | 12.5.2016 | Vyúčtovanie za teplo a TÚV - rok 2015 - MsP zasadačka | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,625.11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 362016 | 12.5.2016 | Ozvučenie kladenia vencov - oslobodenie mesta | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 57.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20161037 | 12.5.2016 | Kancelárske potreby a toaletný papier | Sinova s.r.o. | 36318086 | 212.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1606521 | 12.5.2016 | Autorské odmeny v kalendárnom roku 2016 - verejný rozhlas | Slovgram | 17310598 | 38.50 EUR |