| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201576 |
7.10.2015 |
Psychologické vyšetrenie vodičov s právom prednostnej jazdy - MsP |
SAPIENTI SAT, s.r.o. PhDr. Vylámová Bernardína |
36345385 |
1,540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15094 |
7.10.2015 |
Zastavenie EX492/04 - M. Uhlíková |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
42.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15095 |
7.10.2015 |
Zastavenie EX562/04 - D. Bandová |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
37.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150157 |
7.10.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 9/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
318.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150158 |
7.10.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,499.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150159 |
7.10.2015 |
Odmena komisionára - 9/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,821.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150160 |
7.10.2015 |
Odmena komisionára - 9/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
932.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1382015 |
7.10.2015 |
Upratovacie služby - 8/2015 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
493.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215394 |
7.10.2015 |
Tlač plagátov - Novomestská nôta |
Tising s.r.o. |
31430937 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801023 |
7.10.2015 |
Benzín 9/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
24.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801022 |
7.10.2015 |
Benzín 9/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
58.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54500748 |
20.10.2015 |
Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - OVS predaj nehnuteľností |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
22.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000491415 |
20.10.2015 |
Vyhlásenie OVS - predaj nehnuteľností |
Ministerstvo spravodlivosti SR |
166073 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152015_ |
20.10.2015 |
Prepracovanie proj.dokum. Voj.sklady na TSM - pripojovací plynovod |
Ing. Jozef VYSLÚŽIL |
43278540 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201508005 |
20.10.2015 |
Interierové vybavenie elok.pracoviska MŠ Odborárska NMnV |
DREVONA GROUP s.r.o. |
45895856 |
8,652.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201505 |
20.10.2015 |
Príprava a vydanie notových materiálov - Novomestská nôta |
Združenie skladateľov dychovej hudby |
42143462 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201532 |
20.10.2015 |
Dodávku a montáž 2 detských ihrísk do vnútrobloku - Ul. Dukelská, Javorinská-Športová |
Uniatest Trade, s.r.o. |
46167145 |
21,534.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015017_ |
20.10.2015 |
Koncert Art Music Orchestra - NMJ 2015 |
Dolnopovažské združenie PRAMENE |
37847601 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150556 |
20.10.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
671.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150553 |
20.10.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15,084.40 EUR |
