Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20150237_ | 20.10.2015 | Ročná aktuslizácia - Kerio Control GOV | JKC, s. r. o. | 44310595 | 748.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4215010517 | 9.11.2015 | Telekomunikačné služby - 9/2015 - MsÚ | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 97.91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000870827 | 9.11.2015 | Spracovanie PPP - 9/2015 - MsÚ | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 14.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7778104626 | 9.11.2015 | Telekomunikačné služby 9/2015 - KD, MsP, MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 136.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6778104579 | 9.11.2015 | Doménové služby internetu - 10/2015 až 9/2016 - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 23.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4778104595 | 9.11.2015 | Telekomunikačné služby 9/2015 - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 129 | 9.11.2015 | Prezentácia vypracovaného bezpečnostného projektu na ochranu os. údajov- školenie - Ing.... | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7778204959 | 9.11.2015 | Telekomunikačné služby 9/2015 - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9862015 | 9.11.2015 | Bežné výdavky - plánovanie, komunikácie, šport | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 35,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21509 | 9.11.2015 | Tlač stolových kalendárov r. 2016 | Tising s.r.o. | 31430937 | 816.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1472015 | 9.11.2015 | Opatrovateľská služba - 9/2015 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 6,512.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150584 | 9.11.2015 | Oprava splachovača - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 19.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 215074617 | 9.11.2015 | Vodné, stočné, zrážky - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 100.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 323082015 | 9.11.2015 | Príspevok pre AFC - 9/2015 - mládež | Atleticko - futbalový klub | 34009159 | 2,259.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 762015 | 9.11.2015 | Elektronická príručka a CD - Poznávanie drevín | Ďurišová Martina Ing. - Trenčiansky vzdelávací servis | 48291374 | 14.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015801129 | 9.11.2015 | Benzín 10/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 53.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015801130 | 9.11.2015 | Benzín 10/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 117.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1109851114 | 9.11.2015 | Telekomunikačné služby 9/2015 - MsÚ | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 52.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 9.11.2015 | Telekomunikačné služby 9/2015 - MsÚ | Slovanet a.s. | 35954612 | 237.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 323072015 | 9.11.2015 | Príspevok pre AFC - doúčtovanie dažďovej vody r. 2015 | Atleticko - futbalový klub | 34009159 | 366.66 EUR |