Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7100150178 | 9.11.2015 | Odmena komisionára - 10/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,821.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100150179 | 9.11.2015 | Odmena komisionára - 10/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 928.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150621 | 9.11.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 9/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 519.91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150620 | 9.11.2015 | Náklady na opravu a údržbu - 9/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,386.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8572015 | 9.11.2015 | Čistiace prostriedky - aktivačná činnosť | Macková Sylvia - SLOVAK ZOO | 37025406 | 350.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10150102 | 9.11.2015 | Pracovné nárasie - aktivačná činnosť | BIVA s.r.o. | 36329827 | 261.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51150855 | 18.11.2015 | Palubovka pod Betlehem | MODRAPEX spol. s r.o. | 17642078 | 447.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1530017648 | 18.11.2015 | faktúra za SL SUS | Vaša stravovacia, s.r.o. | 35683813 | 257.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1530017647 | 18.11.2015 | stravné lístky SUS | Vaša stravovacia, s.r.o. | 35683813 | 347.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 303136429 | 18.11.2015 | Výmenu hriadela - Škoda Roomster | PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. | 36330213 | 137.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20150901 | 18.11.2015 | Dopracovanie projektovej dokumentácie stavby - Rekonšt. budov bývalých voj. skladov pre TSM | ArchPoint s.r.o. | 47540711 | 8,860.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 112015 | 18.11.2015 | Projektové práce - komunikácia a spevnené plochy- rekonštrukcia budov časti areálu býv.... | KRUPALA, s.r.o. | 36841170 | 650.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7509101802 | 18.11.2015 | Telekomunikačné služby 10/2015 - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34.15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4112015 | 18.11.2015 | Judikatúra a jej význam v personalistike - školenie - Ing. Lišková | PragmasSys plus s.r.o. | 47632470 | 50.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 215034 | 18.11.2015 | Sieťka proti hmyzu v suteréne - MsÚ | Famili s.r.o. | 31422985 | 36.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 180961015 | 18.11.2015 | Čistenie kanalizácie - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 251.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015801187 | 18.11.2015 | Benzín 10/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 97.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015801188 | 18.11.2015 | Benzín 10/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 58.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015005349 | 18.11.2015 | Vyúčtovanie elektriky 9/2015 - Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 0.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 54500815 | 18.11.2015 | Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - voľné nebytové priestory | Agentúra Pardon - TN, sro | 34141987 | 24.44 EUR |