| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150519 |
7.9.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - byt.dom 7/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
912.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150520 |
7.9.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - byt.dom 7/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,991.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215352 |
7.9.2015 |
Tlač plagátov, pozvánok - Novomestský jarmok 2015 |
Tising s.r.o. |
31430937 |
129.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800903 |
7.9.2015 |
Benzín MsÚ - 8/2015 |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
26.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232015 |
7.9.2015 |
školenie rozpočtové pravidlá |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1115030 |
7.9.2015 |
Demontáž a montáž chodníka ul.Trenčianská NMnV - 2.časť |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
10,614.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201514 |
7.9.2015 |
Projekt dopravného značenia - NMJ 2015 |
JUNONA s.r.o. |
36319589 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800902 |
7.9.2015 |
Benzín MsP 8/2015 |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
61.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18479 |
7.9.2015 |
Kancelárske potreby MsÚ |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
148.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111150592 |
7.9.2015 |
Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií - 7/2015 |
Doprastav Asfalt, a.s. |
46120602 |
23,820.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6782015 |
7.9.2015 |
Čistiace prostriedky - aktivačná činnosť |
Macková Sylvia - SLOVAK ZOO |
37025406 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015070 |
7.9.2015 |
Rekonštrukcia chodníkov na ul.M.Chrásteka NMnV - ľavá strana |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
30,246.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015071 |
7.9.2015 |
Rekonštrukcia chodníkov na ul. M.Chrásteka NMnV - pravá strana |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
19,716.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015183_ |
7.9.2015 |
Servis vírivej vane na futbalom štadione AFC Považan NMnV |
FINSKKA s.r.o. |
36307718 |
111.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150829 |
7.9.2015 |
Repasovanie tonerov - MsÚ |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
57.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015074 |
7.9.2015 |
Rekonštrukcia chodníkov ul.M.Chrásteka-pravá strana, ul.Poľovnícka |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
7,114.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150081 |
7.9.2015 |
Náradie - aktivačné práce |
BIVA s.r.o. |
36329827 |
322.60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150036 |
19.9.2015 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o. |
36323969 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150039 |
19.9.2015 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Manz Slovakia s.r.o. |
36673234 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150043 |
19.9.2015 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Pellenc s.r.o. |
36310212 |
400.00 EUR |
