| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1802015 |
20.10.2015 |
Tlač plagátov, pozvánok a buletín - Novomestský osteň 2015 |
REDES s.r.o. |
47550660 |
4,398.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801078 |
20.10.2015 |
Benzín 9/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
50.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
20.10.2015 |
Telekomunikačné služby - 10/2015 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
247.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100044 |
20.10.2015 |
Dolpnenie bezdrátového rozhlasu - Hviezdoslavova ul. |
JD Rozhlasy SK s.r.o. |
44528035 |
1,197.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015086 |
20.10.2015 |
Rekonštrukcia chodníkov na sídlisku hájovky -Ul. Tematínska vnútroblok |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
19,048.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2151902280 |
20.10.2015 |
Zľava z autorskej odmeny - NMJ 2015 |
SOZA |
178454 |
-108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015029_ |
20.10.2015 |
Prenájom optickej siete - 10/2015 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015030_ |
20.10.2015 |
Elektronická komunikačná služba - 10/2015 - MsÚ |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318815101 |
20.10.2015 |
Elektrická energia - 10/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
8.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109 |
20.10.2015 |
Plyn - 10/2015 - MsÚ, ZOS, KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,240.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200151179 |
20.10.2015 |
Voda, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 10/2015 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
20.10.2015 |
Telekomunikačné služby - 10/2015 - MsÚ |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15472 |
20.10.2015 |
Obedy 9/2015 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
162.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1503740800 |
20.10.2015 |
Zbierka zákonov SR r. 2016 - 1. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
124.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1592015 |
20.10.2015 |
Zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami - 07 až 09/2015 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok |
Rzavský Rudolf Bc. |
43480624 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801106 |
20.10.2015 |
Benzín 10/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
111.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801105 |
20.10.2015 |
Benzín 10/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
95.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6150552 |
20.10.2015 |
Preprava autobusom NMnV - Uherský Brod a späť - MsÚ |
Turan Viliam TURANCAR |
22679057 |
200.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
321672015 |
20.10.2015 |
Príspevok pre AFC 10/2015 - energie |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
2,149.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332015 |
20.10.2015 |
Miestne dane a miestne poplatky za KO - školenie - Hrehorová, Gajdošíková |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
36.00 EUR |
