| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150555 |
20.10.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,166.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150554 |
20.10.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
793.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7508132752 |
20.10.2015 |
Telekomunikačné služby 8/2015 - MsU |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
41.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
882015 |
20.10.2015 |
Ozvučenie - NMJ 2015 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2151127262 |
20.10.2015 |
Autorská odmena - NMJ 2015 |
SOZA |
178454 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150062 |
20.10.2015 |
Podpora a revízia bezpečnostného projektu a bezpečnostnej politiky - MsU |
wanet s.r.o. |
36049239 |
865.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015003 |
20.10.2015 |
Vystúpenie speváckeho zboru - 71. výročie SNP |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139083413 |
20.10.2015 |
Prenosné WC - NMJ 2015 |
TOI TOI DIXI s.r.o. |
36383074 |
597.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801048 |
20.10.2015 |
Benzín 9/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
94.06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150042 |
20.10.2015 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT s.r.o. |
31602363 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150056 |
20.10.2015 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
PROGRAM spol. s.r.o. |
17640415 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150049 |
20.10.2015 |
Preventívne prehliadky - MsP |
MEG-LEK s.r.o. |
36349704 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
65815 |
20.10.2015 |
Permanentky na bazén - KD, MsÚ |
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV |
00161403 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801049 |
20.10.2015 |
Benzín 9/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
98.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
303136269 |
20.10.2015 |
Oprava služobného vozidla - škoda Roomster - MsP |
PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. |
36330213 |
193.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3059032869 |
20.10.2015 |
Stravné lístky 10/2015 - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,338.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318715103 |
20.10.2015 |
Elektrická energia - 10/2015 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
964.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31597076 |
20.10.2015 |
Dodávka a montáž zámkovej dlažby - chodník Trenčianska ul. |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
-10,614.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015004592 |
20.10.2015 |
Vyúčtovanie elektriky - 8/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
1,790.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015004796 |
20.10.2015 |
Oprava faktúry za elektriku - 8/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
-1,790.09 EUR |
