| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
19.9.2015 |
Telekomunikačné služby - 9/2015 - MsÚ |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015064_ |
19.9.2015 |
Odstránenie zistených závad v plynových kotloch - ŠH, ZOS, AFC, MsÚ |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
798.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200151062 |
19.9.2015 |
Voda, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 9/2015 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15448 |
19.9.2015 |
Obedy 8/2015 - MsÚ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
14.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25192015 |
19.9.2015 |
Pracovná zdravotná služba - školenie - Rzavský |
PRINCIPIUM s.r.o. |
35767111 |
65.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015320 |
7.10.2015 |
Oprava klimatizácie - MsÚ |
TDS s.r.o. |
44828390 |
88.80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150044 |
7.10.2015 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4215009506 |
7.10.2015 |
Telekomunikačné služby - 8/2015 - MsÚ |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
102.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7777157375 |
7.10.2015 |
Telekomunikačné služby - 8/2015 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9777157407 |
7.10.2015 |
Telekomunikačné služby - 8/2015 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
128.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015000899 |
7.10.2015 |
Laboratórny rozbor vody - ZV |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
46.20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150053 |
7.10.2015 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Pharmaceutical care s.r.o. |
46688269 |
330.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150048 |
7.10.2015 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Kronenpharma, s.r.o. |
46717471 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202015 |
7.10.2015 |
Zdravotné posudky - 8/2015 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1342015 |
7.10.2015 |
Opatrovateľská služba - 8/2015 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
6,054.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000863674 |
7.10.2015 |
Spracovanie PPP - 8/2015 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
31.04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150045 |
7.10.2015 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6777251461 |
7.10.2015 |
Telekomunikačné služby - 8/2015 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
56.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54500703 |
7.10.2015 |
Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - prenájom nabytových priestorov |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
26.09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150054 |
7.10.2015 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
250.00 EUR |
