| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
325132015 |
9.11.2015 |
Kapitálové výdavky - odpadové hospodárstvo |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
5,010.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15011 |
9.11.2015 |
Obstarávanie zmien a doplnkov - Územný plán sídelného útvaru - I. fakturačná etapa |
Bogyová Marianna, Ing. arch. |
22732632 |
1,153.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000872335 |
9.11.2015 |
Poštové služby 9/2015 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
650.30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150057 |
9.11.2015 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
214.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15523 |
9.11.2015 |
Nájomné a služby - 4Q 2015 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
865.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015094_ |
9.11.2015 |
Rekonštrukcia chodníkov na sídlisku Hájovky - Temetínska ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
771.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015095_ |
9.11.2015 |
Rekončtrukcia chodníkov na sídlisku Hájovky - Tematínska, Považská, Jesenského |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
17,033.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1512015 |
9.11.2015 |
Upratovacie služby 9/2015 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
586.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150614 |
9.11.2015 |
Vodárenské práce - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
23.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
327082015 |
9.11.2015 |
Príspevok pre AFC - voda |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
766.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015004817 |
9.11.2015 |
Mimoriadne vyúčtovanie elektriky pri výmene elektromeru - 01 až 09/2015 - MsÚ 1 |
ELGAS, sro |
36314242 |
288.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100047 |
9.11.2015 |
Prekonfigurovanie bezdrôtových hlásičov - Mestrký rozhlas |
JD Rozhlasy SK s.r.o. |
44528035 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015080 |
9.11.2015 |
Odstránenie nedostatkov v objekte Regulačná a meracia stanica zemného plynu - AFC |
Kopún Martin - Plynoterm |
32784384 |
88.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801160 |
9.11.2015 |
Benzín 10/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
102.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
616009 |
9.11.2015 |
Oprava miestnej komunikácie - Sasinkova II. etapa a Bernolákova ul. |
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT s.r.o. |
31602363 |
34,968.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150616 |
9.11.2015 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150618 |
9.11.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
652.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150619 |
9.11.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
196.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150176 |
9.11.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 10/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
289.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150177 |
9.11.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 10/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,499.11 EUR |
