| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5915042140 |
19.9.2015 |
Zbierka zákonov SR - 4.preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3059029348 |
19.9.2015 |
Stravné lístky - 9/2015 - MsP, MsÚ, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,733.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15443 |
19.9.2015 |
Dofakturácia elektrickej energie a vody - nebytové priestory - 2. štvrtrok 2015 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
30.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20152373 |
19.9.2015 |
Nové daňové tlačivá - DzN, DzP |
CONNECT - Ing. Zsolt Marczibal |
17644429 |
365.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14080983 |
19.9.2015 |
Zadávanie zákaziek z pohľadu najnovších zmien o VO - školenie - Macúch, Hikel, Pavličková |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
342.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150047 |
19.9.2015 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318715093 |
19.9.2015 |
Elektrická energia - 9/2015 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul |
ELGAS, sro |
36314242 |
964.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150051 |
19.9.2015 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
COOPBOX Eastern s.r.o. |
35809701 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150052 |
19.9.2015 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015026 |
19.9.2015 |
Siete proti hmyzu - ZpS |
Udvorka Peter - NIMESK |
43074413 |
6,235.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800931 |
19.9.2015 |
Benzín - 8/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
179.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800932 |
19.9.2015 |
Benzín - 8/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
31.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015006 |
19.9.2015 |
Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2015 |
Dychová hudba Krásinka |
42276004 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
19.9.2015 |
Telekomunikačné služby - 8/2015 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
216.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242015 |
19.9.2015 |
Praktická aplikácia cestovných náhrad - školenie - Lysáková |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
792015 |
19.9.2015 |
Ozvučenie - 71. výročie SNP |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
57.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318815091 |
19.9.2015 |
Elektrická energia - 9/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
8.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015027 |
19.9.2015 |
Prenájom optickej siete - 9/2015 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015028 |
19.9.2015 |
Elektronická komunikačná služba - 9/2015 - MsÚ |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014109 |
19.9.2015 |
Plyn - 9/2015 - MsÚ, ZOS, KD |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,240.86 EUR |
