Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 41140055 | 7.10.2015 | V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová | 34001701 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41150049 | 7.10.2015 | V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Silgan Metal Packaging Nové Mesto a.s. | 31416373 | 500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150541 | 7.10.2015 | Prečistenie kanalizácie - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 25.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 7.10.2015 | Telekomunikačné služby - 8/2015 - MsÚ | Slovanet a.s. | 35954612 | 221.29 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41150050 | 7.10.2015 | V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Tech-Holding, s.r.o. | 36311782 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000865204 | 7.10.2015 | Poštové služby - 8/2015 - MsÚ | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 526.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3059031329 | 7.10.2015 | Stravné listky - NMJ 2015 | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 945.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 215062868 | 7.10.2015 | Vodné, stočné, zrážky - 8/2015 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 89.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1106999105 | 7.10.2015 | Telekomunikačné služby 8/2015 - MsÚ | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 42.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1032015 | 7.10.2015 | Štúdia vedenia cyklotrás na územií NMnV | Ing. Stanislav Chmelo - SDI s.r.o. | 47988886 | 2,250.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015078 | 7.10.2015 | Rekonštrukcia chodníkov na sídlisku Hájovky - Tematínska ul. vnútroblok | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 15,926.39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800993 | 7.10.2015 | Benzín 9/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 140.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800994 | 7.10.2015 | Benzín 9/2015 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 143.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150547 | 7.10.2015 | Vodárenské práce - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 7.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150548 | 7.10.2015 | Vodárenské práce - ZOS | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 277.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150552 | 7.10.2015 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 12.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150544 | 7.10.2015 | Elektrikárske práce - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 21.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201536 | 7.10.2015 | Povinnosti odce z ochrany pred požiarmi - školenie - Rzavský, Kukuča | JUMA Trenčín s.r.o. | 36365289 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2627102015 | 7.10.2015 | Pracovné stretnutie martikárok SR - školenie - Sadloňová | Regionálne vzdelávacie centrum | 31938434 | 114.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 810 | 7.10.2015 | Odborno-konzultačný seminár DzN - Hrehorová, Gajdošechová | Firma WOLF | 41637780 | 56.00 EUR |