| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
138992013 |
17.4.2013 |
Príspevok pre - AFC |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
1,371.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130039 |
2.5.2013 |
Odmena komisionára - 03/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
943.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130212 |
2.5.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 02/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,713.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200130406 |
2.5.2013 |
Vyúčt. za nebytový priestor 1-12/2012 (vodné, stočné, osvetlenie, dažď. voda, teplo, TÚV)-... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10,156.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200130407 |
2.5.2013 |
Vyúčtovanie za nebyt. priestor 1-12/2012 ( teplo, TÚV) - MsP zasadačka |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,135.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200130381 |
2.5.2013 |
Vyúčtovanie za nebytový priestor 1-12/2012 ( vodné, stočné, teplo, TÚV, dažďová voda) - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,018.53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130009 |
2.5.2013 |
Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV \\od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
6.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130037 |
2.5.2013 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty vo vlastníctve - 03/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,429.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060003787 |
2.5.2013 |
|
Úrad MV SR Bratislava |
151866 |
139.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130035 |
2.5.2013 |
Doplnenie importu do CMS TANGRAM - doména nové-mesto.sk |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2130009 |
2.5.2013 |
Občerstvenie - oslobodenie mesta |
BLUE NOTE s.r.o. |
43847749 |
300.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1932013 |
2.5.2013 |
Oprava WC a práce spojené s opravou - MsÚ |
Firma Horňák H.P. |
32776331 |
18.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013015 |
2.5.2013 |
Prenájom optickej siete 04/2013 - MsP, Zimný štadión |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013016 |
2.5.2013 |
Elektronická komunikačná služba - MsÚ |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3749041994 |
2.5.2013 |
Telekomunikačné služby 03/2013 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
46.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90107475 |
2.5.2013 |
Prevádzkovanie služby PCO - 03/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
182.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55130010 |
2.5.2013 |
Gravírovanie podpisu Zita Furková - FAJ |
ZLATOKOV SK, a.s. |
36318370 |
90.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130036 |
2.5.2013 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty vo vlastníctve - 03/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
480.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
85513011 |
2.5.2013 |
Elektrická energia za 01/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV. |
ELGAS, sro |
36314242 |
833.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
85513021 |
2.5.2013 |
Elektrická energia za 02/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV. |
ELGAS, sro |
36314242 |
760.00 EUR |
