| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
92013 |
18.3.2013 |
Odmeňovanie volených funkcionárov v obecnej samospráve - Školenie |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130074 |
18.3.2013 |
Dodávka elektromaterálu na odstránenie závad a osvetlenie ihriska - AFC |
Elimer a.s. |
36306941 |
1,121.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37742013 |
18.3.2013 |
Dotácia z rozpočtu mesta - 02/2013 - mládež |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
1,742.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5041301237 |
18.3.2013 |
Vyúčtovanie predplatného na rok 2012 - Zbierka zákonov SR |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
12.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39492013 |
18.3.2013 |
Dotácia z rozpočtu mesta - bežné výdavky |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39612013 |
18.3.2013 |
Transfér - bežné výdavky |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
115,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1330004083 |
18.3.2013 |
Stravné lístky |
Vaša stravovacia, s.r.o. |
35683813 |
647.68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130006 |
18.3.2013 |
Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMn/V od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
11.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213004047 |
4.4.2013 |
Telekomunikačné služby 02/2013 - MsP, KD, Útulok |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
170.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00721301 |
4.4.2013 |
Spracovanie inzerátu a zaistenie uverejnenia - OVS - Hospodárske noviny |
ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o. |
43999948 |
146.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713036395 |
4.4.2013 |
Vodné, stočné od 8.2.2013 do 6.3.2013 - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
70.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5913006907 |
4.4.2013 |
EPI Obchodný vestník - ročný prístup |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
229.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000086613 |
4.4.2013 |
Zverejnenie inzerátu v obchodnom vestníku - odpredaj koľajovej areálovej vlečky |
Ministerstvo spravodlivosti SR |
166073 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130167 |
4.4.2013 |
Prefakturácia nákladov za rok 2012 - studená voda a elektrická energia |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
14.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130169 |
4.4.2013 |
Spotreba el. energie - kamerový systém - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
247.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013009 |
4.4.2013 |
Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie parciel a správne poplatky |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho |
43580718 |
237.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1049754815 |
4.4.2013 |
Telekomunikačné služby 02/2013 - MsÚ |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
22.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
93392013 |
4.4.2013 |
Príspevok pre AFC |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
2,347.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130161 |
4.4.2013 |
Prečistenie odpadov - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
92.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
4.4.2013 |
Telekomunikačné služby - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35765143 |
389.09 EUR |
