| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130056 |
2.5.2013 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty vo vlastníctve mesta - dom č. 974 ul. Brigádnická |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6130130 |
2.5.2013 |
Preprava autobusom - NMnV, BA a späť |
Turan Viliam TURANCAR |
22679057 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213070 |
2.5.2013 |
Okrasné dreviny |
Semper Decor Ján Remis |
31856411 |
5,350.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62013 |
2.5.2013 |
Arboristické práce - Park J.M. Hurbana |
Trnovský Marcel Ing. Sagarmatha Co. |
35213990 |
620.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130458 |
2.5.2013 |
Nákup pneumatík a montáž - MsÚ |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
371.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7303900154 |
2.5.2013 |
Telekomunikačné služby - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
26.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3692013 |
2.5.2013 |
Čistriace prostriedky - aktivačná činnosť VPP |
Macková Sylvia - SLOVAK ZOO |
37025406 |
125.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
53 |
2.5.2013 |
Úhrada členského príspevku za rok 2013 - MsÚ |
Asociácia komunálnych ekonómov SR |
35677091 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013302720 |
2.5.2013 |
Elektroinštalačný materiál |
Kopun Vladimír |
11746106 |
455.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013122_ |
2.5.2013 |
Trovy exekučného konania |
Exekútorský úrad Mgr.Ing. Ivan Šteiner |
37913581 |
66.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201203613 |
2.5.2013 |
Zálohová platba plyn 04-06/2013 - MsÚ, KD, ZOS |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
3,403.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012033 |
18.5.2013 |
Spoločenistvo nových miest v Európe - príspevok na r. 2013 |
Breuberg-Neustadt |
? |
275.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1113011 |
18.5.2013 |
Nová vodovodná prípojka - AFC |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
15,108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
942013 |
18.5.2013 |
Záloha na poskytovanie sociálnych služieb - 04/2013 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,529.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000171313 |
18.5.2013 |
Zverejnenie inzerátu v OV - dom na Nám. Slobody, nehnutelnosť v dolných skladoch na Želez. ul. |
Ministerstvo spravodlivosti SR |
166073 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201330002 |
18.5.2013 |
Kytice a vence - kladenie vencov 5.4.2013 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
350656 |
92.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18803 |
18.5.2013 |
Dotácia na bežné výdavky - 05/2013 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
164532013 |
18.5.2013 |
Príspevok 4/2013 - AFC mládež futbal |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
1,996.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039013426 |
18.5.2013 |
Stravné lístky - MsP, Útulok, ZOS, Martika, MsÚ |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,937.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3982013 |
18.5.2013 |
Kapitálové výdavky - miestne komunikácie |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
350656 |
10,000.00 EUR |
