Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 3972013 | 18.5.2013 | Bežné výdavky - plánovanie, bezpečnosť, odpadové hospodárstvo, komunikácie, prostredie pre... | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 350656 | 115,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 233412013 | 18.5.2013 | Príspevok pre VK - voda, el. energia | Volejbalový klub | 34005668 | 344.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200713 | 18.5.2013 | Školenie - problematika Informačnej bezpečnosti | DATASOFT CONSULTING, spol. s r.o. | 36662739 | 151.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13114 | 18.5.2013 | Benzín Nat. 95 - 4/2013 - MsÚ | SIRIA s.r.o. | 46123725 | 147.31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20132084 | 18.5.2013 | Ubytovanie + raňajky pre účastníkov - FAJ | Perla - Zelená voda s.r.o. | 34105140 | 1,736.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5590012451 | 18.5.2013 | Služby STP APV od 3/2013 do 2/2014 - Matrika IVES | IVES Org. pre informatiku ver. správy | 162957 | 25.09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1305972 | 18.5.2013 | Odmeny výkonným umelcom - rok 2013 | Slovgram | 17310598 | 33.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130272 | 18.5.2013 | Prefakturácia - prečistenie kanalizácie - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 31.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1304029 | 18.5.2013 | Funkcionalita na označovanie dokladov a vytváranie xml formátu - MIS EIS 4/2013 až 1/2014 | A.V.I.S., spol. s.r.o. | 31359159 | 23.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 702013 | 18.5.2013 | Znalecký posudok majetku , pozemku | Ing. Igor Ištok -MsÚ | 50.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 62013 | 18.5.2013 | Videozáznam - FAJ | VIDEO-Design | 34488979 | 200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13115 | 18.5.2013 | Benzín 4/2013 - MsP | SIRIA s.r.o. | 46123725 | 479.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13311024 | 18.5.2013 | Práce audítora pri kontrole účtovníctva rok 2012 | N.M. - AUDIT s.r.o. | 36307874 | 1,800.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10130149 | 18.5.2013 | Odkúpenie zvislých dopravných značiek - ul. Bánska, Železničná | GETOS s.r.o. | 36338354 | 1,783.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013120 | 18.5.2013 | Obedy za 04/2013 - MsÚ, MsP | Stredná odborná škola | 159158 | 215.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1113014 | 18.5.2013 | Odstránenie a likvidácia asfaltov - ul. Ružová | TRIM s.r.o. | 31597076 | 19,950.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 18.5.2013 | Telekomunikačné služby - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 193.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 18.5.2013 | Telekominikačné služby - MsÚ | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200130574 | 18.5.2013 | Záloha 5/2013 za vodné, stočné, teplo, TÚV, dažďová voda - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 424.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12220114 | 18.5.2013 | Elektrická energia 5/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV | ELGAS, sro | 36314242 | 833.00 EUR |