| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
13030083 |
17.4.2013 |
Oprava PHP - MsÚ |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
57.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
280513 |
17.4.2013 |
Zasadnutie regionálneho združenia - 24. snem |
Združenie miest a obcí Slovenska |
584614 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000666162 |
17.4.2013 |
Poštové služby za 03/2013 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
770.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060002503 |
17.4.2013 |
|
Úrad MV SR Bratislava |
151866 |
780.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2224052013 |
17.4.2013 |
Profesný rast zamestnancov obcí a miest - školenie |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
280.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1403 |
17.4.2013 |
Novela zákona o Verejnom obstarávaní - školenie |
AC Vzdelávacia agentúra |
? |
66.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712013 |
17.4.2013 |
Poskytovanie sociálnych služieb - 03/2013 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
7,884.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
722013 |
17.4.2013 |
Upratovacie služby 03/2013 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
351.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039010172 |
17.4.2013 |
Stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,991.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
136812013 |
17.4.2013 |
Bežné výdavky - 04/2013 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130047 |
17.4.2013 |
ESET endpoint Security pre 50PC na 2 roky |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
1,302.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
134762013 |
17.4.2013 |
bežné výdavky |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
350656 |
115,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13052 |
17.4.2013 |
Skončenie exekučného konania - JEFTA SOS COMFORT sro |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
60.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100168 |
17.4.2013 |
|
INCOMP,s.r.o. |
45418365 |
1,011.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212007742 |
17.4.2013 |
Nedoplatok za istič na Štúrovej 1, ku kamere na Spoločenskú sálu |
Komunal Energy, s.r.o. |
44742479 |
19.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
300153 |
17.4.2013 |
Bagety v počte 180 ks - KD |
Studená kuchyňa - Slezák, s.r.o. |
45452628 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5913013667 |
17.4.2013 |
Navýšenie I. preddavku - Zbierka zákonov 2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302772136 |
17.4.2013 |
Telekomunikačné služby 15.2. - 14.3.2013 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
17.4.2013 |
Telekomunikačné služby 04/2013 - MsÚ |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142013 |
17.4.2013 |
Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie - Útulok |
Dušan Jakube - elektromont |
34551158 |
200.00 EUR |
