| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013002 |
18.5.2013 |
Vystúpenie spev. zboru - oslobodenie republiky |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5750027462 |
18.5.2013 |
Telekomunikačné služby - MsP linka ISDN |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201306 |
18.5.2013 |
Vystúpenie DH Borovienka - Máj, máj, máj zelený |
Folklórny súbor LUSK Krakovany |
37990161 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013004 |
18.5.2013 |
Geodetické práce, porealizačné zameranie vodovodu - vodovodná prípojka AFC |
Rajninec Ladislav, Ing. - GEOPROJEKT |
40817091 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4122013 |
18.5.2013 |
Bežné výdavky - plánovanie, odpadové hospodárstvo, prostredie pre život |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
350656 |
40,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6750027461 |
18.5.2013 |
Telekomunikačné služby - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
306.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1121303200 |
3.1.2013 |
Rozšírenie počítačovej siete - MsÚ |
SOITRON, a.s. |
35871636 |
23,763.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2750027465 |
3.6.2013 |
Telekomunikačné služby - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
45.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013018 |
3.6.2013 |
Práce a dodávky - Dom dôchodcov a sociálnych služieb |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
64,758.83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130010 |
3.6.2013 |
Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
29.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000670721 |
3.6.2013 |
Spracovanie poštových poukážok 4/2013 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
77.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130281 |
3.6.2013 |
Prefakturácia spotreby vody - Dom dôchodcov Štúrova ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
29.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130286 |
3.6.2013 |
Vodárenské práce - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
49.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3402978 |
3.6.2013 |
Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP |
ASANÁCIA, s.r.o. |
36750204 |
25.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213008171 |
3.6.2013 |
Telekomunikačné služby - 4/2013 - MsP, KD, Útulok |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
170.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54700326 |
3.6.2013 |
Tvorba a uverejnenie plošnej inzarcie |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
21.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1931301 |
3.6.2013 |
Spracovanie inzerátu - OVS - HN |
ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o. |
43999948 |
146.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8818243938 |
3.6.2013 |
Časopis - CHIP DVD - 8/2013 až 7/2014 |
Magnet Press, Slovakia s.r.o. |
31356958 |
84.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000281513 |
3.6.2013 |
Podanie inzerátu do obchodného vestníka - dom súp. č. 5 + pozemok parc. č. 4405 |
Ministerstvo spravodlivosti SR |
166073 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100279 |
3.6.2013 |
|
INCOMP,s.r.o. |
45418365 |
1,323.02 EUR |
