Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2013009 | 18.3.2013 | Prenájom optickej siete: 5 IP kamier, zimný štadión, chránená dieľňa - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1,303.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 18.3.2013 | Telekomunikačné služby - 03/2013- MsÚ | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1748062316 | 18.3.2013 | Telekomunikačné služby - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2748062315 | 18.3.2013 | Telekomunikačné služby - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 290.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 18.3.2013 | Telekomunikačné služby - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 196.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9748062318 | 18.3.2013 | Telekomunikačné služby - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 43.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 54700185 | 18.3.2013 | Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - koľajová areálová vlečka | Agentúra Pardon - TN, sro | 34141987 | 23.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 311863 | 18.3.2013 | Školenie - správa registratúry | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 54182013 | 18.3.2013 | Bežné výdavky | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 35,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 60003713 | 18.3.2013 | Vytýčenie plynovodu - ul. Banská | SPP - distribúcia a.s. | 35910739 | -158.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000117364 | 18.3.2013 | vytýčenie plynovodného potrubia | SPP - distribúcia a.s. | 35910739 | 158.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13060 | 18.3.2013 | benzín - MsP | SIRIA s.r.o. | 46123725 | 247.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13033 | 18.3.2013 | Benzín - MsÚ | SIRIA s.r.o. | 46123725 | 178.13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013016 | 18.3.2013 | Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku - MsÚ | BONMAX s.r.o. | 36310735 | 34.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000660403 | 18.3.2013 | Spracovanie poštových poukážok 02/2013 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 593.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 713031397 | 18.3.2013 | Voda z povrchového odtoku - MsÚ | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 21.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3039007112 | 18.3.2013 | Stravné lístky - Útulok, ZOS, Matrika, MsP, MsÚ | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 4,903.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013055 | 18.3.2013 | Obedy za 02/2013 - MsÚ, MsP | Stredná odborná škola | 00159158 | 163.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20130006 | 18.3.2013 | IP telefóny - MsÚ | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 459.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 72013 | 18.3.2013 | Novela zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov - školenie | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 18.00 EUR |