Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300130195 | 4.4.2013 | Elektrikárske práce - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 65.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1303021 | 4.4.2013 | Doplnenie stĺpcov do prehľadu faktúr pre modul euro SRS - podvojné účtov. - MsÚ | A.V.I.S. s.r.o. | 31359159 | 238.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17462 | 4.4.2013 | Vyhotovenie vizitiek, polyméru okrúhlej pečiatky so štátnym znakom - MsÚ | Macko Peter - Ludoprint | 11772450 | 42.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012117 | 4.4.2013 | Práce a dodávky na stavbe - Dom dôchodcov a soc. služieb | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 112,137.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2902013 | 4.4.2013 | Znalecký posudok - stanovenie VŠH koľajovej vlečky | Ing. Stanislav Cák\Znalec | 17536928 | 140.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130197 | 4.4.2013 | Vodárenské práce - MsÚ | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 36.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2802013 | 4.4.2013 | Čistiace prostriedky - aktivačná činnosť, VPP | Macková Sylvia - SLOVAK ZOO | 37025406 | 125.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200130450 | 17.4.2013 | Užívanie nebytového priestoru 04/2013 - záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, dažďová... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 424.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 17.4.2013 | Telekomunikačné služby 02-04/2013 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 189.27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1110501054 | 17.4.2013 | Pridelené frekvencie a volacie znaky - MsP | Telekomunikačný úrad | 30844355 | 4.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3172013 | 17.4.2013 | Bežné výdavky - plánovanie, manažment a kontrola, bezpečnosť, odpadové hospodárstvo,... | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 350656 | 45,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130078 | 17.4.2013 | Odborné prehliadky a skúšky plynu - MsÚ, AFC, ŠH, ZOS | REGAS, s. r. o. | 46350314 | 702.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5913017506 | 17.4.2013 | Konferencia Verejné obstarávanie v roku 2013 - školenie | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 249.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 138972013 | 17.4.2013 | Príspevok pre - VK | Volejbalový klub | 34005668 | 335.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2630124324 | 17.4.2013 | Predplatné mesačníka 5/2013 - 12/2013 - Právo pre ROPO a obce | IURA EDITION s.r.o. | 31348262 | 43.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130214 | 17.4.2013 | Náklady na opravu a údržbu - 02/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 386.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130213 | 17.4.2013 | Náklady na opravu a údržbu - 02/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 968.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130038 | 17.4.2013 | Odmena komisionára - 03/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13085 | 17.4.2013 | Benzín 03/2013 - MsP | SIRIA s.r.o. | 46123725 | 300.77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13084 | 17.4.2013 | Benzín, olej - 03/2013 - MsÚ | SIRIA s.r.o. | 46123725 | 92.96 EUR |