Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	146102013	2.5.2013	Príspevok pre AFC- 04/2013 - futbal	Atleticko - futbalový klub	34009159	6,316.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	1051149083	2.5.2013	Telekomunikačné služby 03/2013 - MsÚ	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	23.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	13151	2.5.2013	Nájom za nebytové priestory, služby - 2. štvrťrok	Stredná odborná škola Piešťanská ul.	893111	865.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	2.5.2013	Telekomunikačné služby 03/2013 - MsÚ	Slovanet a.s.	35765143	383.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	772013	2.5.2013	Posudky pre účely poskytovania sociálnych služieb - 01 až 03/2013	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	168.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130253	2.5.2013	Prefakturácia spotreby studenej vody od 9.2. do 5.3.2013 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	6.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	13613595	2.5.2013	Spravodajca vo verejnej správe od 26.4.2013 do 25.4.2014 - predplatné	Verlag Dashofer s.r.o.	35730129	134.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130259	2.5.2013	Prefakturácia: oprava poruchy vody - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	68.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	146662013	2.5.2013	Príspevok pre VK za 04/2013	Volejbalový klub	34005668	2,776.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	20130124	2.5.2013	Čítačka čiarového kódu - MsÚ	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	269.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	20130123	2.5.2013	IP telefóny - MsÚ	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	347.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	130100038	2.5.2013	Služby spojené s GPS 01/2013 až 03/2013 - MsP	SAFE systems SK s.r.o.	36247936	108.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130267	2.5.2013	Náklady na opravu a údržbu - 03/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	179.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130265	2.5.2013	Náklady na opravu a údržbu - 03/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	270.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130048	2.5.2013	Odmena komisionára - 04/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1,630.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130266	2.5.2013	Náklady na opravu a údržbu - 03/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	863.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130264	2.5.2013	Náklady na opravu a údržbu - 03/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2,755.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130049	2.5.2013	Odmena komisionára - 04/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	943.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130047	2.5.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty vo vlastníctve mesta - 04/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1,478.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130046	2.5.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty vo vlastníctve mesta - 04/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	489.31 EUR

Export do csv

Partnerské mesto Uherský Brod

Kontakt

Mesto Nové Mesto nad Váhom
Čsl. armády 64/1
915 32 Nové Mesto nad Váhom

Tel: 032 7402 219

Email: msu@nove-mesto.sk

Nájdete nás

Úradné hodiny

Po : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
Ut : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
St : 8.30 – 11.30 12.30 – 17.00
Št : administratívny deň
Pi : 7.30 – 11.30 12.30 – 14.00