| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
85513031 |
2.5.2013 |
Elektrická energia za 03/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV. |
ELGAS, sro |
36314242 |
832.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
85513041 |
2.5.2013 |
Elektrická energia za 04/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV. |
ELGAS, sro |
36314242 |
808.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713041462 |
2.5.2013 |
Voda z povrchového odtoku - 3/2013 - MsÚ |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
23.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713044799 |
2.5.2013 |
Vodné, stočné od 7.3. do 8.4.2013 - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
70.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130215 |
2.5.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 02/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
877.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130401 |
2.5.2013 |
Vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia - Banská |
Bielický Lukáš |
45998531 |
196.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54700266 |
2.5.2013 |
Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - predaj nehnuteľností |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
27.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039011840 |
2.5.2013 |
Stravné lístky - FAJ |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
1,143.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000664299 |
2.5.2013 |
Spracovanie poštových poukážok 03/2013 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
13.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130250 |
2.5.2013 |
Prefakturácia spotreby studenej vody za rok 2012 - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,597.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013089 |
2.5.2013 |
Obedy a réžia za 04/2013 - MsP, MsÚ |
Stredná odborná škola |
159158 |
195.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013001 |
2.5.2013 |
Vystúpenie speváckeho zboru - oslobodenie mesta |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
272013 |
2.5.2013 |
Ozvučenie akcie - oslobodenie mesta |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
57.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5749041992 |
2.5.2013 |
Telekomunikačné služby 03/2013 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6749041991 |
2.5.2013 |
Telekomunikačné služby - 03/2013 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
292.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213005537 |
2.5.2013 |
Telekomunikačné služby 03/2013 - MsP, KD, Útulok |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
205.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213136 |
2.5.2013 |
Pozvánky, plagáty, bulletiny, diplomy - FAJ |
Tising s.r.o. |
31430937 |
741.20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130008 |
2.5.2013 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060005048 |
2.5.2013 |
|
Úrad MV SR Bratislava |
151866 |
66.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
812013 |
2.5.2013 |
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
7,940.00 EUR |
