Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	220130200	4.3.2013	Internetový prístup k portálu iSamosprava 21.2.2013 do 21.2.2014 - licencia	Centrálna nezisková spoločnosť o.z.\	42171717	149.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1212007286	4.3.2013	Elektrická energia - rok 2012 - Útulok	Komunal Energy, s.r.o.	44742479	74.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130058	4.3.2013	Prefakturácia studenej vody 07.12.2012 do 31.01.2013 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	11.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130056	4.3.2013	Prefakturácia alikvotnej časti nákladov za čistenie kanalizácie - ul. Trenčianska a Kpt. Uhra	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	36.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	7301636242	4.3.2013	Telekomunikačné služby 15.01.2013 - 14.02.2013 - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	24.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130074	4.3.2013	Náklady na opravu a údržbu - 01/2013 - náj. byty	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	674.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130072	4.3.2013	Náklady na opravu a údržbu - náj. byty - 01/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	965.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130028	4.3.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty vo vlastníctve - 02/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	480.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130031	4.3.2013	Odmena komisionára -02/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	943.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130073	4.3.2013	Náklady na opravu a údržbu - 01/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	422.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	37812013	4.3.2013	Príspevok pre - VK	Volejbalový klub	34005668	232.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	2613	4.3.2013	istenie a údržba kopírovacieho stroja - Toshiba	FOLLOW ME SERVIS s.r.o.	36293377	76.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	10130018	4.3.2013	istiace prostriedky - aktivačná činnosť, VPP	BIVA s.r.o.	36329827	148.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	4101330014	4.4.2013	Aktualizácie programu ASPI - rok 2013	IURA EDITION s.r.o.	31348262	575.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	90106391	4.4.2013	Prevádzkovanie služby za 02/2013 - PCO	Slovak Telekom a.s.	35763469	253.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	1303018	4.4.2013	Administratívny subsystém MIS-AIS - doplnenie agendy - MsÚ	A.V.I.S., spol. s.r.o.	31359159	179.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000657908	4.4.2013	Spracovanie poštových poukážok 02/2013 - MsÚ	Slovenská pošta a.s.	36631124	3.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200130265	18.3.2013	Záloha za vodné, stočné, teplo - 03/2013 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	424.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013011	18.3.2013	Montáž kamery na - ul. Čsl. armády	O-NET s.r.o.	36336653	1,299.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013010	18.3.2013	Elektronická komunikačná služba - MsÚ	O-NET s.r.o.	36336653	67.00 EUR

Export do csv

Partnerské mesto Uherský Brod

Kontakt

Mesto Nové Mesto nad Váhom
Čsl. armády 64/1
915 32 Nové Mesto nad Váhom

Tel: 032 7402 219

Email: msu@nove-mesto.sk

Nájdete nás

Úradné hodiny

Po : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
Ut : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
St : 8.30 – 11.30 12.30 – 17.00
Št : administratívny deň
Pi : 7.30 – 11.30 12.30 – 14.00