Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 18.1.2013 | telekomunikačné služby - MsÚ
|
Button Systems, s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013001 | 18.1.2013 | Prenájom optickej siete - 5 IP kamier, Zimný štadión, chránená dielňa MsP
|
O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 1,303.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013002 | 18.1.2013 | Elektronická komunikačná služba - MsÚ
|
O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22013 | 18.1.2013 | Ročné zúčtovanie preddavkov na daň - školenie
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI | 34006273 | 18.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2982013 | 18.1.2013 | Príspevok pre - AFC
|
Atleticko-futbalový klub | 34009159 | 1,765.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14012013 | 18.1.2013 | Pridelené frekvencie, pridelené volacie znaky - MsP
|
Telekomunikačný úrad | 30844355 | 4.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90104318 | 4.2.2013 | Prevádzkovanie služby PCO 12/2012
|
Slovak Telekom | 35763469 | 302.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7746100920 | 4.2.2013 | tel služby 12/2012 - KD, MsP, MsÚ.51805
|
Slovak Telekom | 35763469 | 232.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6746100921 | 4.2.2013 | Telekomunikačné služby 12/2012 - MsP
|
Slovak Telekom | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4746100923 | 4.2.2013 | Telekomunikačné služby 12/2012 - ZOS, Útulok.
|
Slovak Telekom | 35763469 | 44.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300121114 | 4.2.2013 | Rozvoz betlehemského svetla
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 47.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200130022 | 4.2.2013 | Užívanie nebytových priestorov 1/2013 - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 424.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4962013 | 4.2.2013 | Bežné výdavky - odpadové hosp., šport
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 30,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 31201106 | 4.2.2013 | Projekčná fólia
|
TUCHLER spol. sro | 41604270 | 730.09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1301007 | 4.2.2013 | Ročná údržba a metodická podpora informačného syst. - MsÚ
|
A.V.I.S., spol. s r.o. | 31359159 | 8,675.09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1301008 | 4.2.2013 | Ročnú údržbu (AM) pre produkty Progress pre prevádzkové prostredie Inform. syst. MIS
|
A.V.I.S., spol. s r.o. | 31359159 | 1,121.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000644667 | 4.2.2013 | Spracovanie poštových poukážok - 12/2012 - MsÚ
|
Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 12.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200518480 | 4.2.2013 | Elektrická energia 12/2012 - ZOS, KD, MsÚ
|
ZSE Energia a.s. | 36677281 | 370.44 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130001 | 4.2.2013 | Fakturujeme Vám, za knihy : Monografia mesta Nové Mesto n/Váhom - 20 ks x 25,00 €/ks
|
ME Tradex - Ing. Pavlechová Katarína | 14051567 | 500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4213001247 | 4.2.2013 | Telekomunikačné služby 12/2012 - MsP, KD, Útulok
|
GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 193.57 EUR |