Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7140655884 | 4.2.2013 | Elektrická energia od 13.6. do 31.12.2012 - ZV
|
ZSE Energia a.s. | 36677281 | 419.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3228001712 | 4.2.2013 | Vyúčtovanie predplatného aktualizácií základných súborov rok 2012 - MsÚ
|
S-EPI, s.r.o. | 36014991 | 98.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0120846595 | 4.2.2013 | Finančný spravodaj r. 2012 - doplatok - MsÚ
|
SÚVAHA spol. s r.o. | 31349765 | 22.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5041203146 | 4.2.2013 | Vyúčtovanie predplatného za r. 2012 - Finančný spravodajca r. 2012
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 11.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6805136527 | 4.2.2013 | 56802 Hav. poistenie - Škoda Roomster
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | 31595545 | 5.67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5002745420 | 4.2.2013 | Zodpovednosť miest a obcí56802
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | 31595545 | 826.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300121084 | 4.2.2013 | Výmena vypínača - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 14.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300121112 | 4.2.2013 | Oprava poruchy - Trenčianska
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 134.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300121113 | 4.2.2013 | Vytýčenie káblov - Trenčianska
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 9.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300121111 | 4.2.2013 | Výmena pásu - Trenčianska
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 121.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1046893684 | 4.2.2013 | Telekomunikačné služby 12/2012 - MsÚ
|
Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 39.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 4.2.2013 | Telekomunikačné služby 12/2012 - MsÚ
|
Slovanet, a.s. | 35765143 | 313.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 213012 | 4.2.2013 | Tlač plagátov, pozvánok - Javorina 20.01.2013
|
TISING, spol. s r.o. | 31430937 | 132.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 713001752 | 4.2.2013 | Vodné, stočné od 11.12.2012 do 4.1.2013 - ZOS/50203
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 65.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 713005243 | 4.2.2013 | 50202 Vodné, stočné 10.10.2012 - 03.01.2013 - MsÚ
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 583.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10172013 | 4.2.2013 | Náklady na transfer - AFC
|
Atleticko-futbalový klub | 34009159 | 3,910.65 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130002 | 4.2.2013 | Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 107.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300121083 | 4.2.2013 | Oprava elektroinštalácie, vypínače - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 22.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300121117 | 4.2.2013 | Oprava splachovača - MsÚ
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 33.07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7180552827 | 4.2.2013 | Elektrická energia, napojenie kamier 12/2012 - MsÚ
|
ZSE Energia a.s. | 36677281 | 76.58 EUR |