| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2120004547 |
3.1.2013 |
Plastová nádoba 240l - žltá
|
MEVAKO s.r.o. |
31681051 |
2,361.60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41120037 |
3.1.2013 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť... |
Dvoran Jozef - DVONTA Kamenárstvo |
14128322 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201245 |
3.1.2013 |
Dodávka stav. materiálu a vykon. práce - Rekonštrukcia fasády športovej haly
|
Lu-Vas, s.r.o |
36247845 |
2,795.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801120279 |
3.1.2013 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia MK Železničná a Banská
|
CESTY NITRA, a.s. |
34 128 344 |
38,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012056 |
3.1.2013 |
Oprava chodníkov - ul. Klčové
|
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
17,015.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801120342 |
3.1.2013 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia MK Železničná a Banská
|
CESTY NITRA, a.s. |
34 128 344 |
38,211.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332012 |
3.1.2013 |
Oprava schodísk železn. nadchodu - 3. časť
|
ELASTON s.r.o. |
36609919 |
17,415.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012061 |
3.1.2013 |
Oprava chodníkov - park D. Štubňu
|
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
17,704.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2122000206 |
3.1.2013 |
Polyetylénový kontajner 1,3 m3 - sklo
|
MEVAKO s.r.o. |
31681051 |
11,791.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120694 |
3.1.2013 |
Spotreba studenej vody - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
-1,022.53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41120035 |
3.1.2013 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť... |
EMERSON a.s. |
31411606 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120038 |
3.1.2013 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť... |
Ladislav Písečný - UNISTAR - Korzo café |
34488880 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
362012 |
3.1.2013 |
Oprava schodísk železničného nadchodu
|
ELASTON s.r.o. |
36609919 |
6,829.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210517 |
3.1.2013 |
Služobné oblečenie - MsP
|
VEP spol. s r.o. |
31566634 |
1,205.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120101988 |
3.1.2013 |
Označenie vozidla - MsP
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
144.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12012 |
3.1.2013 |
Pánska zimná obuv - MsP
|
EMBE - OBUV - Mária Brlitová |
34490663 |
1,054.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
258862012 |
3.1.2013 |
Príspevok pre VK - energie
|
Volejbalový klub |
34005668 |
197.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012366 |
3.1.2013 |
Obedy za 12/2012 - MsÚ
|
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na |
00159158 |
140.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120053 |
3.1.2013 |
Celoročná údržba trávnika - futbalové ihrisko
|
MERET-SK s.r.o. |
36328481 |
258.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121158 |
3.1.2013 |
Kancelársky materiál - MsÚ
|
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
2,037.59 EUR |
