| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
13004 |
4.2.2013 |
Nájomné nebytové priestory 1. Q 2013 - svadobka
|
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me |
00893111 |
865.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300516070 |
4.2.2013 |
Telekomunikačné služby 12/2012 až 01/2013 - MsÚ
|
Slovak Telekom |
35763469 |
33.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
932013 |
4.2.2013 |
čistiace prostriedky - MsÚ
|
Sylvia Macková - Slovak ZOO |
37025406 |
190.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41110047 |
17.1.2012 |
Fakturujeme Vám v Zmysle zmluvy o zriadení vecného bremena č. 9/2011 - ZoVB - SŽG, čl. III.,... |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
1,065.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37012011 |
17.1.2012 |
poskytovanie sociálnej služby - 12/2011
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,179.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38222011 |
17.1.2012 |
spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok - 12/2011
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841001318 |
17.1.2012 |
natural 95 - MsP
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
108.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0078726171 |
17.1.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ51805
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
131.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711066340 |
17.1.2012 |
voda z povrch. odtoku - ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
109.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711065787 |
17.1.2012 |
voda z povrch. odtoku - MsÚ
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
23.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711066299 |
17.1.2012 |
voda z povrch. odtoku - Banská ul.
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
172.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000573037 |
17.1.2012 |
poštový úver 12/2011
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
597.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90090347 |
17.1.2012 |
prevádzkovanie služby PCO - 12/2011
|
Slovak Telekom |
35763469 |
318.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110554 |
17.1.2012 |
vodárenské práce - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
57.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110572 |
17.1.2012 |
vodárenské práce, čistiaci stroj - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
146796 |
17.1.2012 |
odvoz a neškodné odstránenie ŽVP
|
ASANÁCIA, s.r.o. |
36750204 |
4.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1028621872 |
17.1.2012 |
telekomunikačné služby 12/2011 - MsÚ
|
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
26.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2734177465 |
2.2.2012 |
telekomunikačné služby: ZOS, Útulok518057,4
|
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
47.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1734177459 |
2.2.2012 |
telekomunikačné služby: KD, MsP, MsÚ38105
|
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
235.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000572866 |
2.2.2012 |
spracovanie pošt. poukážok 12/2011
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
12.00 EUR |
