Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300121123 | 4.2.2013 | Čistenie kanalizácie - Trenčianska
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 30.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1072012 | 4.2.2013 | Znalecký posudok nehnuteľnosti ZP č. 107/2012
|
Ing. Eva Seifertová | 53.11 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 0132013 | 4.2.2013 | Výmena guľových kohútikov - MsÚ
|
Horňák Pavol HP – voda- kúrenie- plyn | 32776331 | 79.79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8800311863 | 4.2.2013 | Služby verejnosti poskytované STV a SRo.
|
Rozhlasová a televízna spoločnosť s.r.o. | 36857432 | 79.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8012013 | 4.2.2013 | Príspevok pre - VK
|
Volejbalový klub | 34005668 | 3,886.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300121191 | 4.2.2013 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 371.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300121190 | 4.2.2013 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 2,028.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012123 | 4.2.2013 | Vodné, stočné, voda z povrchového odpadu 10,11,12/2012 - MsÚ
|
BONMAX, s.r.o. | 36310735 | 68.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 130100006 | 4.2.2013 | Služby spojené s GPS 10-12/2012 - MsP
|
SAFE systems, s.r.o. | 36804983 | 108.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300121192 | 4.2.2013 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 4,070.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300121193 | 4.2.2013 | Náklady na opravu a údržbu, nájomné - 12/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,197.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13010007 | 4.2.2013 | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov -MsÚ, MsP, Útulok, Kryty CO, ŠH, ZOS, AFC, ZV.
|
FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 36325155 | 39.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201203613 | 4.2.2013 | Zemný plyn 01 až 03/2013 - MsÚ, KD, ZOS
|
MET Slovakia, a.s. | 45 860 637 | 3,403.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130021 | 4.2.2013 | Odmena komisionára - 01/2013
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130019 | 4.2.2013 | Byty vo vlastníctve mesta - fond prevádzky, údržby a opráv - 01/2013
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 475.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130020 | 4.2.2013 | Nebyty vo vl. mesta - fond prevádrky, údržby a opráv - 01/2013
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,351.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130022 | 4.2.2013 | Odmena komisiovára - 01/2013
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 943.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 213007 | 4.2.2013 | Výroba plakiet pre ocenených
|
creo, s.r.o. | 36338290 | 614.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7130745995 | 4.2.2013 | Dodanie tovaru a služieb 01-12/2012 - IT kamery
|
ZSE Energia a.s. | 36677281 | 229.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 52013 | 4.2.2013 | Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce, mestá, VÚC rok 2013 - školenie
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI | 34006273 | 36.00 EUR |