| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012108 |
3.1.2013 |
Vykládku zámkovej dlažby - park J.M. Hurbana
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
1,917.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412012 |
3.1.2013 |
Kominárske práce - MsÚ
|
Marek Pleško |
43774318 |
22.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
422012 |
3.1.2013 |
Kominárske práce - AFC
|
Marek Pleško |
43774318 |
159.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120489 |
3.1.2013 |
Tonery do kopírok - MsÚ
|
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
1,734.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0120745 |
3.1.2013 |
Tričká, čiapky, poltopánky - prezenty
|
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
1,818.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0542012 |
3.1.2013 |
Servisná prehliadka - Fabia X 054
|
AUTO JRF GAMA, s.r.o. |
36310719 |
355.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12138 |
3.1.2013 |
Skončenie exekučného konania - EUROFINANCE SK
|
Exekútorský úrad - JUDr. Pavel Štukovský |
34056700 |
59.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4852012 |
3.1.2013 |
Upratovacie služby - 12/2012 - ZOD
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
300.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4842012 |
3.1.2013 |
Poskytnutie sociálnej služby - 12/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
6,189.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
255252012 |
3.1.2013 |
Bežné výdavky - manažment, odpadové hospodárstvo, šport
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
30,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
255262012 |
3.1.2013 |
Kapitálové výdavky - parkovací automat
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
5,844.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112045 |
3.1.2013 |
Oprava ulíc - Robotnícka, Slovanská
|
TRIM s.r.o. |
31597076 |
20,835.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4011212 |
3.1.2013 |
Pohrebníctvo - Kuvíček Rudolf
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
415.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20154 |
3.1.2013 |
Zákaznícka podpora - doména NOVE-MESTO.SK
|
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
132.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012060 |
3.1.2013 |
Dodávka a montáž betónového oplotenia - AFC
|
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
10,987.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17352 |
3.1.2013 |
Pečiatky - MsÚ
|
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
347.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212191 |
3.1.2013 |
Doplnenie podružného merania - Viacúčelová sála
|
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
958.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012121 |
3.1.2013 |
Dodávku a montáž vodomerov - Viacúčelová sála
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
1,983.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2122000205 |
3.1.2013 |
Plastové nádoby 240l - žltá
|
MEVAKO s.r.o. |
31681051 |
413.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120004546 |
3.1.2013 |
Plastová nádoba 240l - modrá
|
MEVAKO s.r.o. |
31681051 |
2,774.88 EUR |
