| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1122013 |
15.2.2013 |
bežné výdavky
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130029 |
15.2.2013 |
výkopové práce ul. Trenčianska
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
21.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
15.2.2013 |
telefón MsÚ
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
189.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
432013 |
15.2.2013 |
soc. služby 1/2013
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9,302.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
442013 |
15.2.2013 |
upr. služby Nedbalová
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
384.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2131102942 |
15.2.2013 |
Silvester 2012
|
SOZA |
00178454 |
40.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013024_ |
15.2.2013 |
obedy 1/2013
|
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na |
00159158 |
190.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13024 |
15.2.2013 |
benzín MsÚ, olej, nemrznúca zmes
|
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
265.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13025 |
15.2.2013 |
benzín MsP
|
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
482.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200130137 |
15.2.2013 |
voda, teplo KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013006 |
15.2.2013 |
prenájom optickej siete
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013007 |
15.2.2013 |
zmluva 2/2012
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012013 |
15.2.2013 |
Náklady za r. 2012 - spracovanie agendy pre územné plánovanie a stav. poriadok.
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
-4,090.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000653553 |
15.2.2013 |
Poštové služby 01/2013 - MsÚ
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
457.85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130004 |
15.2.2013 |
Fakturujeme Vám za vyhlásenie v mestskom rozhlase
|
Rádio makler s.r.o. |
35694238 |
7.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130027 |
15.2.2013 |
el. energia ul. Štúrova 742/15
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,322.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22013 |
15.2.2013 |
el. energia-volejbal
|
Volejbalový klub |
34005668 |
2,780.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7401166051 |
15.2.2013 |
Nedoplatok plynu od 19.01. - 31.12.2012 - MsÚ
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
321.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
15.2.2013 |
telefon MsÚ
|
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1747079551 |
15.2.2013 |
telefon
|
Slovak Telekom |
35763469 |
213.82 EUR |
