| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11513 |
2.2.2012 |
dofakturovanie energií r. 2011 - svadobka
|
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me |
00893111 |
96.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3128002294 |
2.2.2012 |
vyúčtovanie aktualizácií SEPI za r. 2011
|
S-EPI, s.r.o. |
36014991 |
114.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7220402664 |
2.2.2012 |
elektr. energia r. 2011: MsÚ, ZOS, KD
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
300.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7160500651 |
2.2.2012 |
elektr. energia r. 2011 - ZV
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-68.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212001532 |
2.2.2012 |
telekomunikačné služby 12/2011: MsP, KD, Útulok
|
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
160.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110051701 |
2.2.2012 |
telekomunikačné služby 12/2011 - msÚ
|
Slovanet, a.s. |
35765143 |
412.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2128018784 |
2.2.2012 |
vyúčtovanie Fin. spravodajcu r. 2011
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
21.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14122011 |
5.3.2012 |
autorský dozor - Rekonštrukcia kina Považan
|
BYTOP, s.r.o. |
36355674 |
396.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110593 |
5.3.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 12/2011
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
3,766.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110594 |
5.3.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 12/2011
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
879.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7182011 |
2.4.2012 |
oprava ústredného kúrenia - Športová hala
|
Horňák Pavol HP – voda- kúrenie- plyn |
32776331 |
5,315.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190460066 |
5.8.2012 |
Malá okružná križovatka Malinovského- Hviezdoslavova
|
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
46,681.27 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130003 |
15.2.2013 |
Na základe Nájomnej zmluvy č. 10640 zo dňa 30.03.2007, Vám fakturujeme prenájom... |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
165.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7401164612 |
15.2.2013 |
Vyúčtovanie plynu rok 2012 - MsÚ, ZOS, KD.
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
1,225.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14982013 |
15.2.2013 |
Príspevok pre - AFC
|
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
3,880.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14972013 |
15.2.2013 |
Príspevok pre - AFC
|
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
3,568.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
15.2.2013 |
Havárijné poistenie rok 2013 - škoda ROOMSTER
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
113.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1798 |
15.2.2013 |
Dotácia z rozp. mesta 2013 - mládež
|
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
820.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039004030 |
15.2.2013 |
Stravné lístky MsÚ, MsP, útulok, ZOS, matrika
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,835.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22013 |
15.2.2013 |
bežné výdavky
|
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
25,000.00 EUR |
